馬雪榮 追問(wèn)

2020-05-25 11:25

結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照70

郭老師 解答

2020-05-25 11:29

借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

馬雪榮 追問(wèn)

2020-05-25 11:34

外賬和內(nèi)賬都多暫估35箱貨的錢，這個(gè)給怎么做賬呢

郭老師 解答

2020-05-25 11:34

你好，內(nèi)帳外帳都可以這么做的。

馬雪榮 追問(wèn)

2020-05-25 11:51

暫估是借庫(kù)存9240，貸應(yīng)付9240，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9240，貸庫(kù)存9240，發(fā)票回來(lái)借庫(kù)存-9240，貸應(yīng)付賬款-9240，借庫(kù)存5011.2，貸應(yīng)付5011.2，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：-4228.8，貸庫(kù)存：-4228.8

郭老師 解答

2020-05-25 11:52

如果是在當(dāng)年的話可以。

馬雪榮 追問(wèn)

2020-05-25 11:57

但是這樣相當(dāng)于庫(kù)存沒(méi)有了，你看到了嗎？
2019年11月暫估的

郭老師 解答

2020-05-25 11:58

實(shí)際你們?nèi)霂?kù)是70箱嗎？是的話。
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，9240-5011.2

馬雪榮 追問(wèn)

2020-05-25 11:59

實(shí)際入庫(kù)的只有35箱，麻煩老師幫忙分析解釋一下這個(gè)問(wèn)題

郭老師 解答

2020-05-25 12:05

實(shí)際入庫(kù)35箱，你銷售出去35箱，你賬上庫(kù)存商品應(yīng)該是零吧

馬雪榮 追問(wèn)

2020-05-25 12:19

實(shí)際銷售35箱，就是給對(duì)方多開發(fā)票35箱，這個(gè)35箱如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)該怎么處理？

郭老師 解答

2020-05-25 12:22

你好，這個(gè)不是你購(gòu)入的35，是你銷售出去35然后開了70的發(fā)票嗎？

馬雪榮 追問(wèn)

2020-05-25 12:35

對(duì)，就是這個(gè)意思？可是我真的不太明白這個(gè)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？如果當(dāng)月暫估的庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本合適還是不結(jié)轉(zhuǎn)合適呢

郭老師 解答

2020-05-25 12:38

到現(xiàn)在開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎

馬雪榮 追問(wèn)

2020-05-25 13:08

不開負(fù)數(shù)發(fā)票，就是相當(dāng)于這35箱貨老板答應(yīng)給他多開的發(fā)票，這個(gè)不退會(huì)發(fā)票

郭老師 解答

2020-05-25 13:11

那你就得干活，要不你到庫(kù)存商品出不來(lái)？然后調(diào)增35
賬上不修改

馬雪榮 追問(wèn)

2020-05-25 13:17

啥意思？不太明白

郭老師 解答

2020-05-25 13:19

你開出去70，你的庫(kù)存應(yīng)該有78。

郭老師 解答

2020-05-25 13:19

你開出去，70你的庫(kù)存應(yīng)該有70吧