捕風(fēng) 追問(wèn)

2017-02-25 20:37

還有現(xiàn)在因?yàn)槟承┰?，?kù)房的貨因?yàn)楣镜脑?，分為兩部分，?kù)房要進(jìn)兩個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行出入庫(kù)操作，它們又有交叉，存在貨物內(nèi)調(diào)，從這一部分調(diào)入另一部分，所以到時(shí)做賬時(shí)，這個(gè)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)就有問(wèn)題了，因?yàn)榇嬖趦?nèi)部調(diào)拔的問(wèn)題，老師，不知您明白我的意思不，這樣在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)，數(shù)據(jù)就不對(duì)了。因?yàn)槭窃趦蓚€(gè)系統(tǒng)里操作進(jìn)銷存，他們又存在內(nèi)部調(diào)拔，從庫(kù)房A區(qū)調(diào)入B區(qū)里，其實(shí)總數(shù)并沒(méi)有變，但因在兩個(gè)系統(tǒng)里，在一個(gè)系統(tǒng)里增加了，在另一個(gè)系統(tǒng)里減少了，分別出來(lái)銷售成本，我如何把他們組合起來(lái)呢，說(shuō)了這么多，不知老師看起來(lái)累不?

捕風(fēng) 追問(wèn)

2017-02-25 20:41

因?yàn)榭偣径际?nbsp;賬至25號(hào) 至，要求一致。所以沒(méi)有辦法。那可不可以內(nèi)賬取數(shù)按公司要求，外賬的話就按自然月份取數(shù)，與稅務(wù)保持一致，內(nèi)賬外賬取數(shù)時(shí)間不一致，沒(méi)有什么影響吧。

王雁鳴老師 解答

2017-02-25 20:08

對(duì)于外賬，這些庫(kù)存商品的起初數(shù)可以不用錄入，以零為起點(diǎn)，以后有發(fā)票的進(jìn)貨再入賬。

王雁鳴老師 解答

2017-02-25 20:30

公司是每月25日結(jié)賬，與稅務(wù)要求的自然月份的會(huì)計(jì)期間不一致。那么每個(gè)月提交給稅務(wù)的報(bào)表按公司的會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)取數(shù)即可。報(bào)稅按自然月的數(shù)據(jù)取數(shù)即可。25日結(jié)賬以后，當(dāng)月可以再開(kāi)發(fā)票的。也可以等到次月報(bào)稅清卡后再開(kāi)票的，只是年底的時(shí)候，最好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)算到年底即12月31日?，F(xiàn)在軟件做賬，一般企業(yè)沒(méi)有每月25日結(jié)賬的了，包括銀行等大企業(yè)都是月底結(jié)賬了，建議您也采用月底結(jié)賬吧。

王雁鳴老師 解答

2017-02-25 20:45

您的意思是不是內(nèi)外賬的庫(kù)存調(diào)撥?。咳绻偣疽笠恢?，您就算是月底結(jié)賬，總公司能看出來(lái)嗎？不過(guò)您說(shuō)的內(nèi)賬25日，外賬月底也是可以的。