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王曉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-25 16:24

您好，（24-20）×20%，是發(fā)生額，并不是余額的

春雨 追問

2020-05-25 16:25

為什么不能用4.8-4不也是發(fā)生額嗎？

春雨 追問

2020-05-25 16:26

這也算出來C就是對(duì)的

王曉老師 解答

2020-05-25 16:26

2018年末遞延所得稅資產(chǎn)余額應(yīng)該是5，2019年余額應(yīng)該是4.8，所以發(fā)生額-0.2

春雨 追問

2020-05-25 16:33

為什么不考慮調(diào)整的1呢

王曉老師 解答

2020-05-25 16:57

您好，2019年期末為4.8，2018期末是5，總體考慮我們要調(diào)減0.2，其中分為2部分，其一是因?yàn)槎惵室{(diào)減1，其二是因?yàn)檎叟f要調(diào)增（24-20）*20%＝0.8。

王曉老師 解答

2020-05-25 16:58

您說的4.8-4，4并不是上年的余額呀

春雨 追問

2020-05-25 17:02

我說的調(diào)減是稅率變化的-1 4.8-4還是4.8-5

王曉老師 解答

2020-05-25 17:11

您認(rèn)為c是對(duì)的，是嗎

春雨 追問

2020-05-25 17:12

我的意思是這個(gè)稅率調(diào)整的這個(gè)1 不影響發(fā)生額嗎？

王曉老師 解答

2020-05-25 17:16

您好，是影響的呀。
折舊確認(rèn)正的0.8，稅率確認(rèn)-1，綜合發(fā)生額是-0.2

春雨 追問

2020-05-25 17:32

這個(gè)轉(zhuǎn)回?cái)?shù)是題目的那個(gè)數(shù)？2016年的差異？題目沒說那個(gè)時(shí)間轉(zhuǎn)回這個(gè)怎么理解

春雨 追問

2020-05-25 17:33

接上面題目

王曉老師 解答

2020-05-25 18:50

您好，我剛研究了一下，理解的不太透徹，您重新提問下其他老師吧，不好意思

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，（24-20）×20%，是發(fā)生額，并不是余額的
2020-05-25 16:24:51
你好，2019年6月調(diào)整稅率，但是遞延所得稅資產(chǎn)的期初數(shù)不會(huì)追溯調(diào)整以前的，期初余額還是5，根據(jù)期末余額和期初余額倒擠出本期發(fā)生額。
2020-06-20 09:47:58
你上年度超出的30萬納稅調(diào)增了，這個(gè)18.5可以納稅調(diào)減
2019-10-20 14:20:14
什么是費(fèi)用余額？這題沒看明白
2014-09-05 20:47:50
最終把那個(gè)以前年度損益調(diào)整做平就是了
2023-02-01 21:47:33
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