郭老師 解答

2020-05-25 17:41

你們主營是什么業(yè)務(wù)？
開了發(fā)票，分錄是怎么做的？

嘭恰恰26 追問

2020-05-25 17:44

建筑服務(wù)，分錄做的借應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，增值稅印花等等都是正常交的，就是企業(yè)所得稅沒交，利潤表是負數(shù)，沒有收入

郭老師 解答

2020-05-25 17:48

工程完工在幾月份的？

嘭恰恰26 追問

2020-05-25 17:49

工程完工有一個是1月份，有兩個是年后，還有一個還沒完工，預計要到年底目前為止結(jié)算單都還沒好，一直在走流程，

郭老師 解答

2020-05-25 17:50

那你一月份完工的這個，你可以做到這個月。

嘭恰恰26 追問

2020-05-25 17:52

是什么意思呢？1月份完工的在匯算清繳時在未按權(quán)責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表中填寫嗎？但是結(jié)算單現(xiàn)在還沒送過來有影響嗎？

郭老師 解答

2020-05-25 18:25

就是不讓你調(diào)整，做到這個月

嘭恰恰26 追問

2020-05-25 20:04

那其他的就是今年什么時候完工什么時候確認收入對嗎？那我在匯算清繳時權(quán)責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表就不要填了對嗎？

郭老師 解答

2020-05-25 20:06

你好
是的
是的
一月份的那個一月份沒有做
這個月做