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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-25 18:46

可能是誤把管理費(fèi)用記入工程施工
所以做上面的調(diào)整分錄。

璽燁 追問

2020-05-25 18:47

那她摘要是寫了費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)

璽燁 追問

2020-05-25 18:47

這個(gè)對(duì)所得稅有影響嗎？

蔣飛老師 解答

2020-05-25 18:50

對(duì)所得稅沒有影響的，可以不用管的

璽燁 追問

2020-05-25 18:55

那她是幾個(gè)意思？要是記錯(cuò)科目應(yīng)該是做調(diào)制憑證，她做的是結(jié)轉(zhuǎn)憑證。記到工程施工貸方那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就在借方了，是不是沖減少了成本？

蔣飛老師 解答

2020-05-25 19:00

是的，不知道是什么原因的

璽燁 追問

2020-05-25 19:08

哦，老師都看不明白我更不明白了，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-05-25 19:33

好的，對(duì)所得稅沒有影響的，可以不用管的

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相關(guān)問題討論
可能是誤把管理費(fèi)用記入工程施工 所以做上面的調(diào)整分錄。
2020-05-25 18:46:25
沒明白你說的什么意思呢？
2021-11-21 21:57:34
你好 你本期借方費(fèi)用 2000多 沖回6000多 相當(dāng)于借方是-4000左右 也就是貸方余額4000左右 那么結(jié)轉(zhuǎn)損益是從借方結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-01-12 16:56:26
您好，費(fèi)用類科目發(fā)生如果是負(fù)數(shù)應(yīng)該在借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)，雖然貸方負(fù)數(shù)也沒錯(cuò)，只是有的軟件無法識(shí)別費(fèi)用貸方發(fā)生額，才計(jì)入借方負(fù)數(shù)的。
2020-01-04 09:13:51
學(xué)員你好，管理費(fèi)用未結(jié)轉(zhuǎn)為零，不可以繼續(xù)結(jié)賬嗎，報(bào)表會(huì)不對(duì)
2022-02-22 16:22:07
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