請(qǐng)教，我在2019年末調(diào)了一筆福利費(fèi)，當(dāng)時(shí)說可以來發(fā)票的，到2019年沒來，2019年末做的借未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬。請(qǐng)問這種情況需要在A105050表里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的“職工福利費(fèi)支出”那里調(diào)整嗎？還是在A105000納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-25 20:18

您好
這種情況需要在A105050表里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的“職工福利費(fèi)支出”那里調(diào)整

如果可以重來追問

2020-05-25 20:54

我調(diào)整了1000的福利費(fèi)，這樣我們福利費(fèi)貸方數(shù)共7165，那我賬載金額里填7165，實(shí)際發(fā)生額里填7165，稅收金額里填6765?（7165－1000）

bamboo老師解答

2020-05-25 21:16

嗯可以按您說的這樣填寫
您是發(fā)了截圖么看不見

如果可以重來追問

2020-05-25 22:10

那中秋發(fā)放的福利獎(jiǎng)金，進(jìn)入福利費(fèi)，并入工資核算交個(gè)稅了，還需要調(diào)整嗎？如果調(diào)整是放入福利費(fèi)支出這一行嗎？謝謝

bamboo老師解答

2020-05-25 22:12

中秋發(fā)放的福利獎(jiǎng)金，進(jìn)入福利費(fèi)，并入工資核算交個(gè)稅了，不需要調(diào)整

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