紅梅花開 追問

2020-05-26 12:08

老師，不是說轉(zhuǎn)已交稅金下面，我是問前任以前付增值稅直接計(jì)已交稅金里了，我想正規(guī)做分錄，問以前的已交稅金余額是不動(dòng)還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—未交增值稅里？標(biāo)準(zhǔn)做賬最后不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸銀行嗎？

maize老師 解答

2020-05-26 12:19

是的，你后續(xù)按標(biāo)準(zhǔn)做賬這個(gè)，之前那個(gè)沒有結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅下面，這個(gè)已交稅金，這個(gè)沖掉轉(zhuǎn)未交增值稅下面，這個(gè)平掉未交增值稅 這個(gè)

紅梅花開 追問

2020-05-26 13:15

最后的減免稅不用做了

maize老師 解答

2020-05-26 13:18

可以的，按你截圖做，之后看轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面這個(gè)

紅梅花開 追問

2020-05-26 13:23

老師，現(xiàn)在最后的轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額，是有留抵額的，標(biāo)準(zhǔn)不是借方余額有留抵，不做最后的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果是轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額才轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？

maize老師 解答

2020-05-26 13:26

是的，轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)貸方才做到借方  ，你這個(gè)現(xiàn)在申報(bào)上面有留底稅額嗎

紅梅花開 追問

2020-05-26 13:27

有留抵額 的 老師

maize老師 解答

2020-05-26 13:28

那這個(gè)相等嗎，需要2個(gè)一致這個(gè)

紅梅花開 追問

2020-05-26 13:35

你的意思是說未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)據(jù)應(yīng)該相等是嗎？我上方截圖情況是未交增值稅是平的沒有數(shù)，而轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額，請(qǐng)問老師我還怎么做分錄？

maize老師 解答

2020-05-26 13:39

我的意思是你申報(bào)表上面留底稅額等于這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方

紅梅花開 追問

2020-05-26 13:40

這個(gè)必須得相等，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-26 13:41

是的，這個(gè)是需要等于這個(gè)

紅梅花開 追問

2020-05-26 13:44

1.嗯，老師申報(bào)表留抵額和轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)據(jù)相等，這些條件都具備并且分錄都對(duì)的話我可以做分錄了嗎？2.還有我想從一月份改標(biāo)準(zhǔn)分錄好，還是從5月開始改標(biāo)準(zhǔn)分錄好呢？

maize老師 解答

2020-05-26 13:51

1 是的，你這個(gè)可以 ，2 這個(gè)你業(yè)務(wù)多嗎，不多那可以1月改，多就5月按標(biāo)準(zhǔn)做就可以