火龍果 追問

2020-05-26 15:44

去稅局修改申報(bào)表后，是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？那我們要補(bǔ)繳稅了，會(huì)有滯納金嗎？

meizi老師 解答

2020-05-26 15:53

你好  你之前做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了嗎 少繳納了會(huì)產(chǎn)生的

火龍果 追問

2020-05-26 16:15

沖紅的發(fā)票，之前收到對應(yīng)正數(shù)發(fā)票時(shí)已經(jīng)抵扣了

火龍果 追問

2020-05-26 16:16

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，要繳稅，會(huì)有滯納金嗎？

meizi老師 解答

2020-05-26 16:20

你好 是的 會(huì)轉(zhuǎn)出后  你有增值稅可以抵減 就不會(huì)產(chǎn)生的

火龍果 追問

2020-05-26 17:10

滯納金按多少算？

meizi老師 解答

2020-05-26 17:16

你好 滯納金按你少繳納稅費(fèi)*萬分之五*天數(shù)來計(jì)算的

火龍果 追問

2020-05-26 23:13

那我在5月所屬期，再補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，可以嗎？去稅局改申報(bào)，感覺比較麻煩？

meizi老師 解答

2020-05-27 08:58

你好 你是好久開的紅字信息表   意思你做了轉(zhuǎn)出分錄了 沒有做轉(zhuǎn)出申報(bào)嗎

火龍果 追問

2020-05-27 09:39

是4月收到供應(yīng)商的沖紅發(fā)票，4月未申報(bào)，轉(zhuǎn)出分錄可以補(bǔ)在4月的，或者做在5月也可以??？

meizi老師 解答

2020-05-27 09:45

你好   你們是專票還是普票  。  你們認(rèn)證嗎

火龍果 追問

2020-05-27 10:32

專票啊，沖紅發(fā)票要認(rèn)證？

meizi老師 解答

2020-05-27 10:38

你好    我是說的 你認(rèn)證了  要購買方開紅字信息表 。 你做轉(zhuǎn)出申報(bào) 同時(shí)還得做轉(zhuǎn)出分錄的 。  你已經(jīng)開了紅字信息表   做了轉(zhuǎn)出分錄 次月就要申報(bào)的。 不能等著后面在申報(bào)轉(zhuǎn)出的

火龍果 追問

2020-05-27 14:19

4月的沖紅發(fā)票，5月我啥都沒做，我想問，等5月所屬期再申報(bào)行不？

火龍果 追問

2020-05-27 14:19

意思是6月我申報(bào)5月時(shí)，再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，行嗎？

meizi老師 解答

2020-05-27 14:31

你好  那你4月開紅字信息表了嗎 。 你開了就要次月做轉(zhuǎn)出的。      主要是看你好久開的紅字信息表