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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-05-26 16:06

按照收到的錢來做確認(rèn)收入就可以了，結(jié)轉(zhuǎn)成本按照15個(gè)月的成本來結(jié)轉(zhuǎn)，收入也做成15個(gè)月的收入

cissy 追問

2020-05-26 16:10

直接一次性收入嗎 不要每個(gè)月攤嗎？ 不開票的話分錄直接是   借銀行存款2000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000     這樣嗎？   請(qǐng)問具體收入成本分錄是怎樣的？

樸老師 解答

2020-05-26 16:18

你收到錢的時(shí)候開發(fā)票了嗎

cissy 追問

2020-05-26 16:39

我們不開票的，學(xué)員都不要發(fā)票，所以沒去稅務(wù)局申請(qǐng)開票

樸老師 解答

2020-05-26 16:43

那你就按月確認(rèn)收入，按月結(jié)轉(zhuǎn)成本，收到錢先做
借銀行貸其他應(yīng)付款，不要做預(yù)收

cissy 追問

2020-05-26 16:47

為什么是做其他應(yīng)付款？老師可以按我上面那個(gè)2000一年  送一季度的寫個(gè)收入結(jié)轉(zhuǎn)分錄給我嗎

樸老師 解答

2020-05-26 16:56

你要是做了預(yù)收稅局會(huì)讓你確認(rèn)收入交稅
借銀行貸其他應(yīng)付款
月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
借其他應(yīng)付（金額是十五分之一）
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸XX科目
這樣做就行

cissy 追問

2020-05-26 16:59

如果我不開票，但是我做未開票收入呢？因?yàn)槲倚∫?guī)模月也達(dá)不到10萬可以免增值稅。是不是把其它應(yīng)付款換成預(yù)收賬款就行了

cissy 追問

2020-05-26 17:02

報(bào)稅的時(shí)候也按實(shí)報(bào)未開票收入哪里

樸老師 解答

2020-05-26 17:08

是的，你理解的是正確的

樸老師 解答

2020-05-26 17:08

是的，你理解的是正確的

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金、應(yīng)收賬款) 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (或其他業(yè)務(wù)收入 、營(yíng)業(yè)外收入) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) (增值稅納稅人適用) 成本結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本等科目) 貸:庫存商品(或原材料等科目)
2019-03-04 17:01:14
您好！是這樣的，你是公司內(nèi)部使用了，不確認(rèn)收入。如果是給外部了，確認(rèn)收入。
2017-03-03 15:44:55
你好成本結(jié)轉(zhuǎn)月末匯總一筆做
2017-07-12 11:07:50
借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品
2017-04-11 14:32:19
按照收到的錢來做確認(rèn)收入就可以了，結(jié)轉(zhuǎn)成本按照15個(gè)月的成本來結(jié)轉(zhuǎn)，收入也做成15個(gè)月的收入
2020-05-26 16:06:05
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