皮皮 追問

2020-05-27 10:29

是的，不想退稅，直接把2019年的報表調平就行

皮皮 追問

2020-05-27 10:31

我們現在是小微企業(yè)，按5%稅率交企業(yè)所得稅

路老師 解答

2020-05-27 10:32

您好，那調的比較多
要調的金額=6605310.58+4081.53/0.05=6686941.18
你先試一下這個金額，看是否正好。

皮皮 追問

2020-05-27 10:35

我試過了，這樣填寫是要補稅的，要補100多萬，并且不能享受小微企業(yè)減按5%稅率。

路老師 解答

2020-05-27 10:36

哦，這樣填寫后，能不能把這幾張表拍一下

皮皮 追問

2020-05-27 10:42

你看一下

路老師 解答

2020-05-27 10:45

你主表第21行，后面的數字不對，你主表再重新取數一下。

皮皮 追問

2020-05-27 10:57

嗯嗯，好了，謝謝老師啊

路老師 解答

2020-05-27 10:59

好的，不用謝，祝工作順利，滿意請抽空五星好評，謝謝支持。