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路老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-27 10:28

您好，你是不想退稅4081.53是嗎？

皮皮 追問(wèn)

2020-05-27 10:29

是的，不想退稅，直接把2019年的報(bào)表調(diào)平就行

皮皮 追問(wèn)

2020-05-27 10:31

我們現(xiàn)在是小微企業(yè)，按5%稅率交企業(yè)所得稅

路老師 解答

2020-05-27 10:32

您好，那調(diào)的比較多
要調(diào)的金額=6605310.58+4081.53/0.05=6686941.18
你先試一下這個(gè)金額，看是否正好。

皮皮 追問(wèn)

2020-05-27 10:35

我試過(guò)了，這樣填寫(xiě)是要補(bǔ)稅的，要補(bǔ)100多萬(wàn)，并且不能享受小微企業(yè)減按5%稅率。

路老師 解答

2020-05-27 10:36

哦，這樣填寫(xiě)后，能不能把這幾張表拍一下

皮皮 追問(wèn)

2020-05-27 10:42

你看一下

路老師 解答

2020-05-27 10:45

你主表第21行，后面的數(shù)字不對(duì)，你主表再重新取數(shù)一下。

皮皮 追問(wèn)

2020-05-27 10:57

嗯嗯，好了，謝謝老師啊

路老師 解答

2020-05-27 10:59

好的，不用謝，祝工作順利，滿(mǎn)意請(qǐng)抽空五星好評(píng)，謝謝支持。

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您好，你是不想退稅4081.53是嗎？
2020-05-27 10:28:46
你三季度的利潤(rùn)總額是累計(jì)數(shù)，所以可彌補(bǔ)是140000
2019-12-17 17:33:53
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2018-04-27 16:07:28
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