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甲公司為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲、住宿服務。2019年5月有關經營情況如下：(1)提供餐飲、住宿服務取得含有增值稅收入1431萬元。(2)出租餐飲設備取得含增值稅收入29.25萬元，出租房屋取得含增值稅收入5.55萬元。(3)提供車輛停放服務取得含增值稅收入11.1萬元。(4)發(fā)生員工出差火車票、飛機票支出合計10萬元。(5)支付技術咨詢服務費，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元。(6)購進衛(wèi)生用具一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.7萬元。(7)從農業(yè)合作社購進蔬菜，取得農產品銷售發(fā)票注明買價100萬元。 已知：增值稅基本稅率為13%;低稅率為9%和6%;農產品扣除率為9%;取得的抵扣憑證均已通過稅務機關認可。 要求計算：1.甲公司2019年5月的銷項稅額。 2.甲公司2019年5月準予抵扣的進項稅額。 3.計算甲公司2019年5月應納增值稅稅額。
安靜的發(fā)卡
于2020-05-28 04:51 發(fā)布 ??7278次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2020-05-28 05:41
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