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郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 14:06

你好，實(shí)際有購(gòu)入的，你應(yīng)該正常入庫(kù)，借庫(kù)存商品貸銀行存款。

拿下CPA 追問(wèn)

2020-05-28 14:09

對(duì)私付款開(kāi)不了票，就是借：庫(kù)存商品 貸：庫(kù)存現(xiàn)金？然后庫(kù)存表就是暫估成本進(jìn)去，這樣就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，反而要交稅？

郭老師 解答

2020-05-28 14:16

你好，是的。

拿下CPA 追問(wèn)

2020-05-28 14:21

那我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)可以做到外賬嘛？會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

郭老師 解答

2020-05-28 14:23

沒(méi)有發(fā)票，你正常做賬。
你沒(méi)有抵扣所得稅，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

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你好，實(shí)際有購(gòu)入的，你應(yīng)該正常入庫(kù)，借庫(kù)存商品貸銀行存款。
2020-05-28 14:06:01
你好，走暫估成本和未開(kāi)票收入
2020-03-16 10:47:19
你好，可以暫時(shí)先這樣處理， 編制的會(huì)計(jì)分錄為： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款——暫估款 必須注意的是，未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，不能申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。因此，不存在進(jìn)項(xiàng)稅額的暫估抵扣問(wèn)題，且上述分錄中，暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價(jià)格口徑暫估。 因此，首先應(yīng)當(dāng)按照上述規(guī)定暫估入賬，然后，與其他正常入庫(kù)入賬的庫(kù)存商品一樣，一并計(jì)算庫(kù)存商品發(fā)出（包括說(shuō)的銷(xiāo)售出庫(kù)）成本。編制會(huì)計(jì)分錄為： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 收到發(fā)票后的處理： 次月初，沖回暫估入庫(kù)成本，以紅字編制如下分錄： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款——暫估款 取得發(fā)票后，編制正式入帳分錄： 借：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款——**公司 等
2020-02-16 20:38:17
您好，您這沒(méi)有發(fā)票不太合理的 最好是去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，或者金額不大，不開(kāi)發(fā)票，可以用對(duì)方的收款證明，身份證信息，具體款項(xiàng)的用途等信息，您正常申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅就可以
2019-03-17 14:37:32
你好 正常進(jìn)項(xiàng)多不用人為的去調(diào) 你要是想少交稅就少認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證期360天
2019-06-27 08:50:15
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