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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-03-16 10:47

你好，走暫估成本和未開票收入

可靠的薯片 追問

2020-03-16 10:50

這個挺麻煩的，后續(xù)還得沖銷吧？我們新公司，才2筆業(yè)務(wù)，幾萬，不能做預(yù)收預(yù)付，等開票再做嗎？

小云老師 解答

2020-03-16 10:59

你圖方便是話也不是不可以，只是不規(guī)范

可靠的薯片 追問

2020-03-16 11:13

就一個月這樣做可以嗎？因為疫情影響，發(fā)票都沒能開，后面都會正常當(dāng)月開票收票的

小云老師 解答

2020-03-16 11:13

可以吧，一般也沒多大問題

可靠的薯片 追問

2020-03-16 13:37

我想問問研發(fā)費用，就是我們新公司，有研發(fā)人員，但是還沒具體項目，這種情況后面會影響加計扣除嗎？

小云老師 解答

2020-03-16 13:39

不同的問題麻煩另開一個提問的，謝謝

可靠的薯片 追問

2020-03-16 13:40

最后一個問題了，能幫忙回答下嗎？

小云老師 解答

2020-03-16 14:28

有具體研發(fā)產(chǎn)品后才能加計扣除

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你好，實際有購入的，你應(yīng)該正常入庫，借庫存商品貸銀行存款。
2020-05-28 14:06:01
你好，走暫估成本和未開票收入
2020-03-16 10:47:19
你好，可以暫時先這樣處理， 編制的會計分錄為： 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款——暫估款 必須注意的是，未取得增值稅專用發(fā)票的，不能申報抵扣增值稅進項稅額。因此，不存在進項稅額的暫估抵扣問題，且上述分錄中，暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價格口徑暫估。 因此，首先應(yīng)當(dāng)按照上述規(guī)定暫估入賬，然后，與其他正常入庫入賬的庫存商品一樣，一并計算庫存商品發(fā)出（包括說的銷售出庫）成本。編制會計分錄為： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 收到發(fā)票后的處理： 次月初，沖回暫估入庫成本，以紅字編制如下分錄： 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款——暫估款 取得發(fā)票后，編制正式入帳分錄： 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款——**公司 等
2020-02-16 20:38:17
您好，您這沒有發(fā)票不太合理的 最好是去稅務(wù)局代開發(fā)票，或者金額不大，不開發(fā)票，可以用對方的收款證明，身份證信息，具體款項的用途等信息，您正常申報勞務(wù)報酬個人所得稅就可以
2019-03-17 14:37:32
你好 正常進項多不用人為的去調(diào) 你要是想少交稅就少認(rèn)證點進項 進項認(rèn)證期360天
2019-06-27 08:50:15
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