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小云老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 15:19

你好，不需要退稅的話是可以的

蘭多奇-物之趣 追問(wèn)

2020-05-28 15:22

不退稅。19年是虧損的。老師。如果我現(xiàn)在作廢年報(bào)報(bào)表  想把報(bào)表的費(fèi)用改成正確的 怎么改??？

小云老師 解答

2020-05-28 15:25

那可以這樣做的，你要去改就直接在那個(gè)費(fèi)用上面加上這筆就可以

蘭多奇-物之趣 追問(wèn)

2020-05-28 15:31

我直接表上加上2.8萬(wàn)。分錄就做在今年5月賬上。 分錄還是   借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2.8萬(wàn) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金2.8萬(wàn) 是這樣嗎？老師。

小云老師 解答

2020-05-28 15:32

是的，還是這樣沒(méi)錯(cuò)。

蘭多奇-物之趣 追問(wèn)

2020-05-28 15:40

謝謝老師。 我有暫估的成本費(fèi)用 票都沒(méi)到。 我匯算清繳按暫估的虧損狀態(tài)申報(bào)。 以后票只要來(lái)了我就做賬。 這樣可以嗎？老板不想交稅

小云老師 解答

2020-05-28 15:56

不可以，匯算清繳前沒(méi)到票的要調(diào)增

蘭多奇-物之趣 追問(wèn)

2020-05-28 16:09

感謝老師耐心解答??

小云老師 解答

2020-05-28 16:12

不客氣，祝你工作順利！方便請(qǐng)五星好評(píng)一下，謝謝！

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你好，不需要退稅的話是可以的
2020-05-28 15:19:31
你好，你當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸銀行存款直接這么做的。
2022-03-14 13:32:07
你好，沒(méi)有計(jì)提利潤(rùn)的說(shuō)法，只有結(jié)轉(zhuǎn) 過(guò)程是這樣處理的
2018-03-22 15:47:50
你好！不是的。企業(yè)所得稅匯算清繳的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄： 1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn)， 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 5、多繳稅額的， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 6、調(diào)整未分配利潤(rùn)， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2019-03-20 15:28:25
您好，正確的。
2017-05-07 14:29:34
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