某公司2020年上年度取得收入總額4000萬(wàn)元，按照稅法規(guī)定，全年準(zhǔn)予扣除的成本、費(fèi)用，損失共計(jì)3800萬(wàn)元，全年上繳增值稅額50萬(wàn)元，消費(fèi)稅80萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加13萬(wàn)元，計(jì)算該公司上年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅 1.應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元 2.應(yīng)納企業(yè)所得稅萬(wàn)元

稅務(wù)師王老師

職稱：稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 09:58

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稅務(wù)師王老師解答

2020-05-29 10:04

同學(xué)，你好。
1.應(yīng)納稅所得額200萬(wàn)元
2.應(yīng)納企業(yè)所得稅50萬(wàn)元

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精選問(wèn)題

老師，你好，問(wèn)下：1、企業(yè)和電力公司簽訂的臨時(shí)供電合問(wèn)

- 企業(yè)和電力公司簽訂的臨時(shí)供電合同和購(gòu)售電合同：企業(yè)和電力公司簽訂的臨時(shí)供電合同若屬于電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同，根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干政策的通知》（財(cái)稅〔2006〕162號(hào)）規(guī)定，不屬于印花稅列舉征稅的憑證，不征收印花稅。答
老師你好，就是公司沒(méi)有錢了，6月份的社保也沒(méi)有繳納問(wèn)

你好，這個(gè)正常他在注銷之前都需要付。答
想問(wèn)下老師關(guān)于購(gòu)入固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用問(wèn)

您好，不可以?？梢砸淮涡杂?jì)入成本費(fèi)用扣除是稅法的規(guī)定，是可以一次性所得稅稅前扣除。但做賬還是要依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，按期進(jìn)行折舊處理。答
老師好，報(bào)第二季度的印花稅時(shí)發(fā)現(xiàn)第一季度的申報(bào) 問(wèn)

你好這個(gè)會(huì)有滯納金的答
老師，我們有個(gè)公司的注冊(cè)資本是562萬(wàn)，現(xiàn)在有兩個(gè)股問(wèn)

目前甲股東有沒(méi)有完成實(shí)繳呢？單位凈資產(chǎn)總額多少呢？答

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