追逐我的明天。 追問

2020-05-29 11:10

就是，比如說，我可以做，借 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老費(fèi)嗎？這樣一正一負(fù)可以嘛？

maize老師 解答

2020-05-29 11:15

不能，不能這么做，要不就沖掉你之前計提的，要不就發(fā)了

追逐我的明天。 追問

2020-05-29 11:18

我給老師您看一下我們的科目余額表部分，您看一下，我現(xiàn)在想將數(shù)據(jù)期初期末清零，應(yīng)該怎么做？

追逐我的明天。 追問

2020-05-29 11:19

老師您看，他是期初期末是一致的，那我現(xiàn)在需要將他們?nèi)壳辶悖U納的數(shù)據(jù)是沒有問題的，我現(xiàn)在需要的就是把這個期初數(shù)據(jù)和期末數(shù)據(jù)全部給清掉，是這個意思，如果不能按照我說的那個憑證來做的話 ，那具體我應(yīng)該怎么做呢？

maize老師 解答

2020-05-29 11:22

多計提就沖掉，跨年做借應(yīng)付職工薪酬  貸以前年度損益調(diào)整，借以前年限損益調(diào)整，貸未分配利潤

maize老師 解答

2020-05-29 11:23

借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)

追逐我的明天。 追問

2020-05-29 11:26

老師，我們不走幾乎管理費(fèi)用的[難過]，一般直接進(jìn)成本的

maize老師 解答

2020-05-29 11:31

那你之前做啥就科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉

追逐我的明天。 追問

2020-05-29 11:34

就是按照我之前正常把養(yǎng)老數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)進(jìn)去，現(xiàn)在把他們負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出來，對嗎？但是應(yīng)該會影響的是本期發(fā)生額啊

maize老師 解答

2020-05-29 11:37

那沒有辦法，你想平就需要這么沖，不想影響就做跨年做借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年限損益調(diào)整，貸未分配利潤

追逐我的明天。 追問

2020-05-29 11:38

好的，我明白了。那我想想應(yīng)該怎么做

追逐我的明天。 追問

2020-05-29 11:39

那這個單位代扣繳的個人養(yǎng)老沒有跨年，我應(yīng)該就不能做以前年度損益調(diào)整了對吧，只能去紅沖，對嗎？

maize老師 解答

2020-05-29 11:45

是的，是的，是的，是的

追逐我的明天。 追問

2020-05-29 14:57

老師老師，我看了一下，我們之前代扣員工的養(yǎng)老費(fèi)用，走的是應(yīng)付員工工資這個科目，但是我現(xiàn)在應(yīng)付員工工資這個科目是平衡的，我如果把養(yǎng)老保險的這個數(shù)據(jù)沖進(jìn)來，那這個數(shù)據(jù)就出問題了啊

maize老師 解答

2020-05-29 15:04

但是你這個截圖不是個人社保啊 個人社保做其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款才對啊

追逐我的明天。 追問

2020-05-29 15:06

對的對的，因為我有兩個問題，一個是企業(yè)代繳社保如何清零，一個是企業(yè)代扣員工社保，扣繳了430.4元，如何清理？

追逐我的明天。 追問

2020-05-29 15:08

代扣員工社保費(fèi)的養(yǎng)老費(fèi)用的時候，出現(xiàn)了差距

maize老師 解答

2020-05-29 15:12

你到底做啥，不是按截圖啊，沒有說單位社保必須清0 ，你這個計提，下個月交有余額正常，  要不就是多計提，先弄單位，2個我也不敢細(xì)看，弄不好就催問，

追逐我的明天。 追問

2020-05-29 15:16

不是說把單位社保清零，而是說他的那個期初的貸方和期末的貸方都是一個數(shù)，那既然都是一個數(shù)的話就可以清零了呀，因為就等于是說沒有這個數(shù)。然后個人的是因為那個養(yǎng)老有多扣繳。

maize老師 解答

2020-05-29 15:22

貸方你要平，就借管理費(fèi)用 社保 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 社保 負(fù)數(shù)，你看我截圖，個人部分，不知道你做啥，不清楚，個人部分你再提問

追逐我的明天。 追問

2020-05-29 15:28

個人部分是這樣，就是多計提了一個人的養(yǎng)老保險費(fèi)用，但是因為我們代扣代繳的都是 借 應(yīng)付職工薪酬-工資，貸其他應(yīng)收款-社保費(fèi)用，所以我如果紅沖的話，我會將已經(jīng)平衡了的應(yīng)付職工薪酬-工資的數(shù)據(jù)，也變成有變動的了，所以我能直接將它放進(jìn)成本嗎？

maize老師 解答

2020-05-29 15:34

你這個單位部分社保這個沖掉是社保明細(xì)，不是工資部分，不會影響你工資，至于你個人部分，需要通過工資，那這對應(yīng)借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資，需要一并變動了，你不想變動，那就是借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付職工薪酬 工資，