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送心意

關老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-05-30 21:22

借：其他應收款-分公司
貸：銀行存款

木喬 追問

2020-05-30 23:11

老師 項目做賬  員工在項目報銷會計分錄應該怎寫    過后 項目（項目經(jīng)理賬號）在往分公司報銷怎么寫 會計分錄

關老師 解答

2020-05-30 23:52

費用誰承擔？如果實際費用是分公司承擔，項目公司只是墊付，那墊付的時候，
借：其他應收款-分公司
貸：銀行存款
收到分公司報銷款
借：銀行存款
貸：其他應收款-分公司
分公司收到報銷單
借：管理費用等
貸：銀行存款

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相關問題討論
借：其他應收款-分公司 貸：銀行存款
2020-05-30 21:22:51
同學你好 這個有發(fā)票就可以報銷 發(fā)票是啥時候來的
2022-03-21 10:22:10
借；管理費用——辦公費 貸；庫存現(xiàn)金等科目
2017-04-09 10:10:51
你好，同學！ 是8月23日購買辦公用品當天付款嗎？是的話，8月23日時 借：管理費用 貸：銀行存款 8月31日 借：銀行存款 貸：應付賬款 9月 借：應付賬款 貸：銀行存款
2021-09-09 18:11:38
你好，借；銷售費用——辦公費，貸；庫存現(xiàn)金等科目
2020-07-29 09:49:51
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精選問題

  • 老師您好，我們企業(yè)是以銷售機動車（摩托車整車、零 問

    一、4-7月（小規(guī)模納稅人階段）會計分錄 1.?采購商品（摩托車/配件/油泵） 借：庫存商品（價稅合計，進項不可抵扣） 貸：銀行存款/應付賬款 2.?銷售商品 借：銀行存款/應收賬款 貸：主營業(yè)務收入（含稅銷售額/1.03） 應交稅費-應交增值稅（小規(guī)模，銷售額×3%） 3.?庫存車輛退回（采購退貨） 借：銀行存款/應付賬款（紅字） 貸：庫存商品（價稅合計，紅字） 二、8月11日起（一般納稅人階段）會計分錄 1.?采購商品（取得增值稅專用發(fā)票） 借：庫存商品（不含稅金額） 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款/應付賬款 2.?銷售商品（開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票） ? 摩托車（免購置稅，僅免購置稅，增值稅正常交）： 借：銀行存款/應收賬款 貸：主營業(yè)務收入（不含稅金額） 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） ? 配件/油泵：分錄同上 3.?庫存車輛退回（采購退貨，需取得紅字專用發(fā)票） 借：銀行存款/應付賬款（紅字） 貸：庫存商品（不含稅金額，紅字） 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）（紅字） 4.?月末結轉增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）（銷項-進項） 貸：應交稅費-未交增值稅 次月繳納時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 答

  • 老板自己去稅務和工商辦理0元股權轉讓獲得藥店( 問

    ?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答

  • 老師，您好，醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人，現(xiàn)在增加業(yè)務，物流 問

    同學你好 主要就是 發(fā)票 運單 合同 訂單 收款水單 答

  • 貨款855000含稅扣五個點再提成0.15算出來是多少 問

    你好，你是說最終能拿到手多少錢是嗎 答

  • @郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報關是貨貸報的，然 問

    申報時間：9 月無需專門申報，10 月增值稅申報期內處理。 稅務處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內銷提銷項； 進項票若勾退稅用途，需申請回退重勾抵扣，再做進項轉出計入成本； 電子稅務局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報關單、收款憑證、合同備查。 答

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