青春壹個敷衍的年華 追問

2020-06-01 12:13

那我后期應該怎么處理呢？

青春壹個敷衍的年華 追問

2020-06-01 12:14

這個對稅或者其他的沒有什么影響吧

郭老師 解答

2020-06-01 12:14

你需要查一下什么原因造成的，然后紅沖做正確的就可以。

青春壹個敷衍的年華 追問

2020-06-01 12:27

之前現(xiàn)金分好幾種，就是把不應該存入銀行的錢存到銀行了

郭老師 解答

2020-06-01 12:38

紅沖重新做就可以的

青春壹個敷衍的年華 追問

2020-06-01 12:38

我把存到銀行的錢紅沖嗎？

郭老師 解答

2020-06-01 12:40

你好，你要問分錄需要把之前的詳細寫下來

青春壹個敷衍的年華 追問

2020-06-01 12:43

就是把不應該存到銀行的那幾筆明細附到憑證后面嗎？

郭老師 解答

2020-06-01 12:47

不用
修改的可以不用

青春壹個敷衍的年華 追問

2020-06-01 12:48

我要是重新做的話我的銀行存款余額不就不對了

郭老師 解答

2020-06-01 12:50

怎么不對
本來沒有借銀存貸現(xiàn)金
你做了
你的銀行不對吧

青春壹個敷衍的年華 追問

2020-06-01 12:52

我現(xiàn)金確實是存到銀行了，銀行存款增加了。但是有一部分現(xiàn)金是不應該存到銀行的，所以才導致我的現(xiàn)金月末是個負數(shù)，我想給調(diào)一下

郭老師 解答

2020-06-01 12:57

這個現(xiàn)金不屬于你們公司的現(xiàn)金
？

青春壹個敷衍的年華 追問

2020-06-01 13:00

這個收入是不開票的收入，是不應該存到公戶上的

郭老師 解答

2020-06-01 13:03

那你現(xiàn)在還能退嗎
不退的借現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入應交稅費

青春壹個敷衍的年華 追問

2020-06-01 13:08

就是說我把其他貨幣資金里的庫存現(xiàn)金存到公戶上了，但是我們賬上是不能有其他貨幣資金庫存現(xiàn)金這個的，我后期會把這一部分錢取出來，但是我的庫存現(xiàn)金5月的余額是負數(shù)，想問問怎么能調(diào)成正數(shù)

郭老師 解答

2020-06-01 13:12

取出來借現(xiàn)金貸銀存
然后紅沖借款的那個

青春壹個敷衍的年華 追問

2020-06-01 13:13

我就是說我5月份要先做一筆借款，取出錢之后紅沖對吧

郭老師 解答

2020-06-01 13:13

你好
是的
原分錄沖