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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-01 13:29

你好，有影響的往來科目不能有余額。

LL 追問

2020-06-01 13:30

這個(gè)往來是股東繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，從其個(gè)人賬戶扣款的，已經(jīng)繳納過了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整

郭老師 解答

2020-06-01 13:30

你好，你們單位花錢就可以了。

郭老師 解答

2020-06-01 13:30

你們單位還錢就可以了。

LL 追問

2020-06-01 13:31

單位公戶里沒有余額了

郭老師 解答

2020-06-01 13:32

賬上有盈利嗎？如果有盈利，是不是多分紅了？

LL 追問

2020-06-01 13:36

扣除所得稅費(fèi)用凈利潤(rùn)37萬，其中一位股東全部進(jìn)行利潤(rùn)分配了

郭老師 解答

2020-06-01 13:40

沖回來
一部分做其他應(yīng)付款還錢

LL 追問

2020-06-01 13:42

但是利潤(rùn)分配只是打款至其中一位股東，一共有三位股東，繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是按照比例繳納的，分別從三位股東銀行賬戶扣款

郭老師 解答

2020-06-01 13:44

實(shí)際只分紅給一個(gè)
還是怎么了

LL 追問

2020-06-01 13:45

實(shí)際只分紅給一位股東

LL 追問

2020-06-01 13:45

其他應(yīng)付款下有三位股東

郭老師 解答

2020-06-01 13:45

收回來
把多分紅的收回來
然后還錢

LL 追問

2020-06-01 16:21

是可以直接紅沖去年多計(jì)提分配利潤(rùn)嗎？然后再把多分紅收回來

郭老師 解答

2020-06-01 16:22

你好，可以的這么做的，

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你好，有影響的往來科目不能有余額。
2020-06-01 13:29:09
你好！你們是要注銷嗎？按規(guī)定要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出按銷售處理
2019-12-17 10:52:11
其他科目都要處理掉，只能保留一點(diǎn)現(xiàn)金或者銀行存款 和未分配利潤(rùn)，其他能處理都處理
2019-12-17 10:50:11
您好 借 其他應(yīng)付款10580 貸 營(yíng)業(yè)外收入 10580 借 營(yíng)業(yè)外收入10580 貸 本年利潤(rùn)10580 借 本年利潤(rùn)10580 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10580
2023-02-21 17:20:08
你好，同學(xué)。 你這其他應(yīng)付款要么就清償，不清償你就是要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，是要交稅的。
2020-06-04 20:17:50
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