楊妞兒 追問

2020-06-01 17:55

分錄怎么做啊

楊妞兒 追問

2020-06-01 17:55

全的分錄

楊妞兒 追問

2020-06-01 18:01

有的老師讓入營業(yè)外收入

樸老師 解答

2020-06-01 18:11

不， 疫情期間的減免都不計(jì)入營業(yè)外的，你直接紅沖你的交社保的分錄就行

楊妞兒 追問

2020-06-01 18:17

這樣做對(duì)不

樸老師 解答

2020-06-01 18:20

嗯，直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了

楊妞兒 追問

2020-06-01 18:20

這樣做對(duì)不對(duì)

樸老師 解答

2020-06-01 18:24

對(duì)，這樣做也可以的

楊妞兒 追問

2020-06-01 18:24

借銀行貸應(yīng)付職工薪酬 是負(fù)數(shù)還是正的

樸老師 解答

2020-06-01 18:27

你好，原分錄負(fù)數(shù)就可以了，借銀行借應(yīng)付職工新負(fù)數(shù)，這樣，或者貸應(yīng)付職工薪酬正數(shù)

楊妞兒 追問

2020-06-01 18:29

不明白分錄，怎么做，是負(fù)數(shù)還是正數(shù)分不清楚

樸老師 解答

2020-06-01 18:32

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 負(fù)數(shù)
貸：銀行存款或現(xiàn)金 負(fù)數(shù)

楊妞兒 追問

2020-06-01 18:34

算不算負(fù)數(shù)啊

楊妞兒 追問

2020-06-01 18:34

全部是負(fù)數(shù)啊

樸老師 解答

2020-06-01 18:38

是負(fù)數(shù)，都是負(fù)數(shù)的哦或者
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 負(fù)數(shù)
借：銀行存款或現(xiàn)金

楊妞兒 追問

2020-06-02 12:01

物業(yè)公司電梯維保費(fèi)和電梯年檢費(fèi)，入成本還是管理費(fèi)

樸老師 解答

2020-06-02 12:05

你好，計(jì)入管理費(fèi)就行了

楊妞兒 追問

2020-06-02 12:07

電梯維保費(fèi)是屬于物業(yè)的成本吧

樸老師 解答

2020-06-02 12:10

都可以的，你們有單獨(dú)的電梯費(fèi)收入那就計(jì)入成本里面

楊妞兒 追問

2020-06-02 12:10

年檢費(fèi)呢

楊妞兒 追問

2020-06-02 12:11

一次付一年的

樸老師 解答

2020-06-02 12:16

也計(jì)入成本就可以的