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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-06-02 09:31

你好,是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票,所得稅匯算不能抵稅,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借其他應(yīng)收款--押金,貸銀行存款

ANOT DAB 追問(wèn)

2020-06-02 09:33

房租是半年交的我要攤銷嗎

莊老師 解答

2020-06-02 09:40

你好,要的,先計(jì)入,借預(yù)付賬款--租金,貸銀行存款,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款--租金

ANOT DAB 追問(wèn)

2020-06-02 09:40

可以計(jì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎

莊老師 解答

2020-06-02 09:52

你好,一般沒(méi)有超過(guò)一年,不計(jì)入,

ANOT DAB 追問(wèn)

2020-06-02 09:55

那我小規(guī)模公司,2020年4月成立的,房租是押一付六,這個(gè)月我該怎樣做帳啊

莊老師 解答

2020-06-02 09:56

先計(jì)入,借預(yù)付賬款--租金,貸銀行存款,每個(gè)月,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款--租金

ANOT DAB 追問(wèn)

2020-06-02 10:29

借預(yù)付賬款的金額應(yīng)該是六個(gè)月的價(jià)格吧,押一個(gè)月的金額是不是要放在其他應(yīng)收?。?/p>

莊老師 解答

2020-06-02 10:30

你好,是的,是這樣處理的,

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你好,是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票,所得稅匯算不能抵稅,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借其他應(yīng)收款--押金,貸銀行存款
2020-06-02 09:31:56
這樣的話,就只能讓公司股東及時(shí)繳納投資款,沖減其他應(yīng)收款科目余額了。 現(xiàn)在是認(rèn)繳制了,不能像您那樣做分錄了。
2019-03-18 15:57:16
借應(yīng)收賬款-xx貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-04-30 09:15:36
你好 ;? ? 為什么要去拆分了。之前入賬錯(cuò)了嗎??
2021-11-17 12:45:12
你好,把做錯(cuò)的分錄紅字沖銷就可以了
2016-12-06 11:50:43
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