會丫頭 追問

2019-03-18 16:05

正確的分錄應該是實繳多少就是多少嗎？，小公司沒有發(fā)票 走的也是現金 我應該怎么才能調賬啊？

張艷老師 解答

2019-03-18 16:12

1、是的，只有實際收到投資款時，才確認實收資本科目的。 
2、小公司沒有發(fā)票 走的也是現金 我應該怎么才能調賬啊？-------要具體說一下業(yè)務，舉個例子就可以

會丫頭 追問

2019-03-18 16:16

馬上要報稅了 年初數 太大了  ，去年年底做錯了 現在怎么調整才是對的啊？，公司投資了 但是都是走的現金 需要什么原始憑證呀

張艷老師 解答

2019-03-18 16:20

投資走現金這個問題不大，被投資單位開具投資款收款憑證就是了。

會丫頭 追問

2019-03-18 16:25

我現在就想知道怎么 解決其他應收款的事情。公司沒有賺錢 基本沒有收入 。，購買東西也沒有發(fā)票。我怎么解決才是最好的呀。謝謝您

張艷老師 解答

2019-03-18 16:38

真的沒有其他辦法，因為這個其他應收款是基于您提前確認了實收資本造成的，只能通過股東繳納投資款才沖減的。

會丫頭 追問

2019-03-18 16:44

那我只能放到現金里面？，那現金也太多了啊，固定資產沒有原始憑證怎么做帳啊

張艷老師 解答

2019-03-18 16:46

1、您公司使用現金結算的都是什么業(yè)務?。?nbsp;
2、沒有原始憑證的話，可以按暫估價值入賬，但是由于沒有取得發(fā)票，所得稅匯算清繳時，計提的折舊費，是要納稅調整的。

會丫頭 追問

2019-03-19 10:36

我能不能做分錄 1借 應付賬款 貸其他應收 2借 固定資產 貸 應付賬款?。縼頉_掉之前的其他應收款啊？

張艷老師 解答

2019-03-19 10:40

您做這樣的分錄就是為了沖減其他應收款的目的是看出來了，這個固定資產是哪里來的呢？