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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-06-08 14:59

老師：你好！我這個月的帳都結了，申報地稅的附加稅我時候，發(fā)現月收入額不足10萬，可以減免教育費附加和地方教育費附加，我以經計提了，我是不是還要做一筆分錄：借：應交稅費-教育費附加 地方教育費附加 貸：營業(yè)外收入-減免稅 是這樣做嗎？答：以減免教育費附加和地方教育費附加，我以經計提了 你沖回紅字計提分錄就可以了 。是下月沖回紅字，還是當月。如果沒有結帳，是不是直接不用計提呢！

祝福 追問

2016-06-08 15:02

是當月再做一筆沖紅，還是跨月沖銷。

鄒老師 解答

2016-06-08 14:57

你好，具體是計提什么

鄒老師 解答

2016-06-08 15:00

如果沒有結賬，可以不用計提
計提了做  借；應交稅費-教育費附加 地方教育費附加   貸：營業(yè)稅金及附加  這個分錄沖銷

鄒老師 解答

2016-06-08 15:02

都可以

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相關問題討論
你好，具體是計提什么
2016-06-08 14:57:24
你好，計提比如折舊，減值準備等 結轉是把損益科目發(fā)生額結轉到本年利潤 有折舊，減值準備，稅金需要繳納的情況下需要計提
2018-08-18 12:27:34
因為啟用會計時間假定是2019年1月1日，反結賬只能最早是2019年1月31日，不能是2019年1月1日，因為這時才初始化，不存在反結賬的數據
2019-06-13 11:29:21
基本上是每月、每季度、每年末你都要考慮一下有沒有要計提的。如利息、折舊、勞保等 結轉是結轉利潤，基本上是每月月末
2018-08-18 12:01:29
本年利潤的會計分錄四步做： 一、先結轉收入： 借：主營業(yè)務收入 借：其他業(yè)務收入 借：營業(yè)外收入 貸：本年利潤 二、結轉成本、費用和稅金： 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本 貸：主營業(yè)務稅金及附加 貸：其他業(yè)務支出 貸：營業(yè)費用 貸：管理費用 貸：財務費用 貸：營業(yè)外支出 貸：所得稅 三、結轉投資收益： 凈收益的： 借：投資收益 貸：本年利潤 凈損失的： 借：本年利潤 貸：投資收益 四、年度結轉利潤分配： 將本年的收入和支出相抵后的結出的本年實現的凈利潤： 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 如果是虧損： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤
2017-12-01 15:27:17
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