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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

李雪婷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-02 17:36

同學(xué)你好，今年要做以前年度損益調(diào)整的
借：以前年度損益調(diào)整—成本9.7（紅字）
應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)）0.3（紅字）
貸：應(yīng)付賬款10（紅字）

馮唐 追問(wèn)

2020-06-02 17:39

只做這個(gè)分錄嗎，再問(wèn)問(wèn)匯算清繳需要做什么嗎

李雪婷老師 解答

2020-06-02 18:23

同學(xué)你好，需要在19年匯算清繳的成本里把這個(gè)調(diào)減

馮唐 追問(wèn)

2020-06-02 22:48

今年的匯算忘記調(diào)了，沒(méi)關(guān)系吧

李雪婷老師 解答

2020-06-02 22:52

同學(xué)你好，相當(dāng)于多計(jì)入了成本，少繳納了企業(yè)所得稅，如果被稅務(wù)查出來(lái)，會(huì)讓補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的，建議進(jìn)行更正申報(bào)

馮唐 追問(wèn)

2020-06-02 22:54

明年補(bǔ)可以嗎

馮唐 追問(wèn)

2020-06-02 22:55

或者我今年做成本減少

李雪婷老師 解答

2020-06-02 23:21

這個(gè)成本的期間屬于19年，是不可以減少20年成本的，必須從20年成本里調(diào)出來(lái)的
如果你們19年匯算完是虧損的，把這個(gè)成本扣除掉，還是不需要繳納企業(yè)所得稅，明年更正申報(bào)也是可以的，有五年的追溯期的

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你這個(gè)是不是紅字沖銷的
2019-03-04 09:28:12
以前年度損益調(diào)整就是說(shuō)損益 類的科目通過(guò)這個(gè)科目調(diào)整。 以前會(huì)影響利潤(rùn)的科目
2019-06-27 12:26:49
如果要做減少之前的應(yīng)付賬款，直接借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
2019-03-04 10:14:11
同學(xué)你好，今年要做以前年度損益調(diào)整的 借：以前年度損益調(diào)整—成本9.7（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)）0.3（紅字） 貸：應(yīng)付賬款10（紅字）
2020-06-02 17:36:57
22年的時(shí)候?yàn)榱苏{(diào)節(jié)利潤(rùn)做了暫估成本，現(xiàn)在沖回了
2024-04-12 12:31:02
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