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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-02 19:52

借庫存商品 負數,進項稅額 負數 貸應付賬款 負數

前程似錦 追問

2020-06-02 19:54

那我申報表這部分不能地稅吧,要作廢吧

maize老師 解答

2020-06-02 19:56

你們之前認證,那對方紅字可以開成功?沒有顯示原票購買方已經認證?

前程似錦 追問

2020-06-02 20:12

我今天勾選認證了,但是她說她開負數開成功了呢

maize老師 解答

2020-06-02 21:14

那你申報的時候本期認證本期申報抵扣減掉這個進項稅額

maize老師 解答

2020-06-02 21:14

好奇怪,剛一個學員銷售方開負數紅字發(fā)票,說提示原票已經認證?沒有開成功

前程似錦 追問

2020-06-02 21:42

那不是我吧,呵呵

前程似錦 追問

2020-06-02 21:42

我的那個對方說開成功啦

maize老師 解答

2020-06-03 08:14

那你申報的時候本期認證本期申報抵扣減掉這個進項稅額

前程似錦 追問

2020-06-03 08:37

好滴,那我進項認證表那張要填嗎

maize老師 解答

2020-06-03 08:47

你沒有別的發(fā)票嗎,有別的還是別的繼續(xù)填寫,只是這需要減掉,這個對方開紅字發(fā)票這個對應藍字你認證稅額,減掉填寫本期認證本期申報抵扣

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相關問題討論
借庫存商品 負數,進項稅額 負數 貸應付賬款 負數
2020-06-02 19:52:20
同學,你好 進項發(fā)票的稅額越多,你們抵扣的也就越多
2020-06-09 09:41:17
可以認證抵扣的,與貨款結賬沒關系
2017-02-28 11:20:58
現(xiàn)在開的嗎?找對方確定下是不是開錯了,納稅義務時間2018.5.1號之前??這可以抵扣。就是銷售方那邊比較麻煩。
2019-01-09 15:48:40
借預付賬款貸銀存
2019-03-16 11:31:02
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