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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-06-03 16:39

借：所得稅費(fèi)用  5000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅  5000

沐沐 追問

2020-06-03 16:42

這個(gè)不需要計(jì)提吧？

沐沐 追問

2020-06-03 16:43

我們公司5月底公賬上扣除企業(yè)所得稅5000元，貸不應(yīng)該是銀行嗎？

辜老師 解答

2020-06-03 16:50

這個(gè)是要計(jì)提的，繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 5000  貸：銀行存款  5000

沐沐 追問

2020-06-03 16:55

是在19年12月分計(jì)提嗎？

辜老師 解答

2020-06-03 16:56

1月繳納的，那是上年12月計(jì)提

沐沐 追問

2020-06-03 16:57

我們5月份繳納的，是在4月份計(jì)提嗎？

沐沐 追問

2020-06-03 16:58

計(jì)提的時(shí)候所得稅費(fèi)用屬于哪個(gè)會計(jì)科目？

辜老師 解答

2020-06-03 16:59

5月應(yīng)該不會繳納啊，所得稅是季度申報(bào)繳納的，應(yīng)該是3月計(jì)提，4月繳納

沐沐 追問

2020-06-03 17:00

我們是一般納稅人，上個(gè)月中旬的時(shí)候繳納的

沐沐 追問

2020-06-03 17:15

所得稅費(fèi)用屬于哪個(gè)會計(jì)科目里面

辜老師 解答

2020-06-03 17:16

所得稅費(fèi)用是屬于損益科目

沐沐 追問

2020-06-03 17:18

我計(jì)提之后還要將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，所得稅費(fèi)用科目無余額嗎？

辜老師 解答

2020-06-03 17:19

是的，你的理解是對的

沐沐 追問

2020-06-03 17:39

記錄會計(jì)憑證時(shí)中間所得稅結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤這部分不錄可以嗎

辜老師 解答

2020-06-03 18:19

這個(gè)有發(fā)生，就要結(jié)轉(zhuǎn)的

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你好 計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-01-05 15:48:27
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-06-04 15:44:17
您好是的，正規(guī)憑證銀行就可以打印
2019-02-21 14:00:33
借：所得稅費(fèi)用 5000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 5000
2020-06-03 16:39:01
你這個(gè)是做12月憑證還是幾時(shí)的，
2020-02-26 12:21:47
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