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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-07 16:37

你好！要看是什么原因退的。

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2017-12-07 16:40

多交了多交了所得稅退回呢

宋生老師 解答

2017-12-07 16:41

你好！你沖減你計提的分錄就可以了。借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅

空白或 追問

2017-12-07 16:47

是，16年的企業(yè)所得稅17年扣款的，這樣做的是吧？

宋生老師 解答

2017-12-07 16:49

您好！多繳稅額的， 
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅  
    貸：以前年度損益調(diào)整  
、調(diào)整未分配利潤， 
借：以前年度損益調(diào)整  
    貸：利潤分配—未分配利潤

空白或 追問

2017-12-07 17:24

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2017-12-07 21:51

你好！不客氣的。

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你好！要看是什么原因退的。
2017-12-07 16:37:55
你好 借應(yīng)交稅費 貸以前年度損益調(diào)整 借銀行存款貸應(yīng)交稅費 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2019-10-09 09:27:24
你好，是什么情況下形成的退稅？
2019-01-08 09:17:03
你好，如果是本年的所得稅退款，憑相關(guān)的原始憑單，先做收到款的帳： 借：銀行存款 貸：所得稅費用 然后，到月末時做結(jié)轉(zhuǎn)利潤的帳： 借：所得稅費用 貸：本年利潤
2019-01-05 10:37:09
你好 計提 借；所得稅費用 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-01-05 15:48:27
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