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王茫茫老師

職稱： 注冊會計師

2020-06-04 10:37

老師正在計算，請稍等

王茫茫老師 解答

2020-06-04 10:44

業(yè)務(wù)1.國債為永久性差異
業(yè)務(wù)2.
應(yīng)納稅暫時性差異600-500=100W
借：所得稅費用 25
貸：遞延所得稅負債 25

3.可抵扣暫時差異200W
借：遞延所得稅資產(chǎn) 50
貸：所得稅費用 50

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2020-06-04 10:37:24
可以抵扣的進項稅=26+0.27+40*9%*40%
2020-04-04 22:11:46
您好，1、2019年12月3日， 借銀行存款1130000，貸主營業(yè)務(wù)收入100000，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）13000 借主營業(yè)務(wù)成本 60000，貸庫存商品 60000。 2、確認估計的銷售退回， 借主營業(yè)務(wù)收入6000，貸,主營業(yè)務(wù)成本3600，預(yù)計負債2400 3、2019年12月10日， 借庫存商品3600，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）780，主營業(yè)務(wù)成本600，預(yù)計負債2400，貸銀行存款6780，主營業(yè)務(wù)收入600
2020-06-24 16:55:27
看一下圖片，參考一下，復(fù)核一下計算結(jié)果
2020-06-17 18:26:42
你好 請作出甲公司2019年1月23日、 借，投資性房地產(chǎn)一成本8000 借，累計折舊3000 貸，固定資產(chǎn)10000 貸，其他綜合收益1000 2019年12月31日、 借，投資性房地產(chǎn)一公變200 貸，公允價值變動損益200 2020年5月23日的會計處理。 借，銀行存款9810 貸，其他業(yè)務(wù)收入9000 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷810 借，其他業(yè)務(wù)成本7000 借，其他綜合收益1000 借，公允價值變動損益200 貸，投資性房地產(chǎn)一成本8000 貸，投資性房地產(chǎn)一公變200
2020-06-24 17:04:23
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