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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-04 17:49

這個是之前的沒有抵減完進項稅額，才是留底稅額，留底稅額指的是進項稅額大于銷項稅額，這個減掉差額

厚德載物 追問

2020-06-04 17:54

進項稅額減去銷項稅額后，科目進項稅額轉出，減免稅費，轉出未見增值稅，和房企預交增值稅。怎么加減得出留抵稅額？謝謝

maize老師 解答

2020-06-04 18:11

留底稅額指的就是還可以抵扣進項稅額多少，沒有抵扣完進項稅額

maize老師 解答

2020-06-04 18:12

你看你主表那個進項稅額轉出，減免稅額體現(xiàn)23欄都有單獨科目

maize老師 解答

2020-06-04 18:14

進項稅額+減免稅額+轉出未交增值稅借方，+預繳稅額—進項稅額轉出—銷項稅額

厚德載物 追問

2020-06-04 18:21

忘記說了，這是房地產企業(yè)。也是這么核對的對么？謝謝

maize老師 解答

2020-06-04 18:40

不清楚，你們房地產企業(yè)不清楚，我說是一般企業(yè)

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相關問題討論
您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
你好，是的，就是增值稅進項留底的金額
2020-02-07 11:40:41
這個是之前的沒有抵減完進項稅額，才是留底稅額，留底稅額指的是進項稅額大于銷項稅額，這個減掉差額
2020-06-04 17:49:00
你好，學員，實務中沒有轉出留抵進項稅額
2022-03-12 19:17:07
借 應交稅費～應交增值稅～轉出未交增值稅 10200 貸 應交稅費～未交增值稅 10200
2019-06-03 13:46:15
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