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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-06-11 14:16

需要交稅可以抵扣，你可以在附表四本期抵扣不填寫，是填寫本期發(fā)生額

Prudence 追問

2019-06-11 14:20

那我們還有留抵稅額，就不用填了賽

郭老師 解答

2019-06-11 14:23

本期發(fā)生額需要填寫的

Prudence 追問

2019-06-11 15:02

本期發(fā)生額就是填這個月的進(jìn)項稅額發(fā)生額？還是填留抵的？

郭老師 解答

2019-06-11 15:04

加計扣除稅額

Prudence 追問

2019-06-11 15:06

那會計處理怎么做呀

郭老師 解答

2019-06-11 15:10

借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除
貸其他收益

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相關(guān)問題討論
您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
你好，是的，就是增值稅進(jìn)項留底的金額
2020-02-07 11:40:41
你好，學(xué)員，實務(wù)中沒有轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項稅額
2022-03-12 19:17:07
借 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 10200 貸 應(yīng)交稅費～未交增值稅 10200
2019-06-03 13:46:15
這個是之前的沒有抵減完進(jìn)項稅額，才是留底稅額，留底稅額指的是進(jìn)項稅額大于銷項稅額，這個減掉差額
2020-06-04 17:49:00
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