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答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-07 14:55

你好 直接沖掉上月錯(cuò)誤的分錄，科目相同，金額負(fù)數(shù)。這月再按正確的來做就可以了。

高高的大象 追問

2020-06-07 14:57

但是這個(gè)分錄對(duì)所得稅銷項(xiàng)稅什么的沒有影響嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 14:58

你好 老師沒明白同學(xué)的意思？有影響也是需要按正確的來做的。

高高的大象 追問

2020-06-07 14:59

紅沖的話，銷項(xiàng)稅不就沒有了嗎？但是上個(gè)月已經(jīng)交過稅了，這個(gè)月重新做銷項(xiàng)稅又要繳納一次嗎

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 15:01

你好 不是也紅沖了銷項(xiàng)稅額嗎？所以這月是需要減去紅沖部分的。如果減去紅沖部分的還多的話，就繳納多余部分的銷項(xiàng)稅就可以了。

高高的大象 追問

2020-06-07 15:03

噢噢，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也做紅充的話，也沒有影響嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 15:06

你好 是的  是這樣的。

高高的大象 追問

2020-06-07 15:56

好的好的謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 15:57

不客氣  祝工作順利哦！

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你好 直接沖掉上月錯(cuò)誤的分錄，科目相同，金額負(fù)數(shù)。這月再按正確的來做就可以了。
2020-06-07 14:55:27
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤(rùn)
2019-12-08 19:34:40
你好，最好是分開兩筆來做。
2021-11-28 15:28:22
你好，不是這樣的，借本年利潤(rùn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-01-05 23:25:36
您數(shù) 負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖本期收入和成本.借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù).
2017-07-16 07:54:18
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