這種材料發(fā)票可以通過(guò)公司網(wǎng)銀對(duì)公付款嗎

答： 你好，可以，是可以的。

請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)沖紅，支付款時(shí)借原材料，待銀行存款；沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款，待原材料負(fù)數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料，待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負(fù)數(shù)嗎？

答： 你好，是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的紅沖？?

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

賬上材料，先根據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)本月入庫(kù)金額全部暫估入庫(kù)，本月到了多少材料發(fā)票，再根據(jù)到票金額沖減暫估入庫(kù)；現(xiàn)在賬上材料跟倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)金額一致，但是賬上應(yīng)付暫估材料跟倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)未付款材料金額不一致，應(yīng)該怎么調(diào)平？

答： 你好，原因如下，你支付材料款沖銷(xiāo)出錯(cuò)，要不是系統(tǒng)做錯(cuò)。要不是帳做錯(cuò)，建議好好再核對(duì)檢查一下！