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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-06-13 08:46

所以,開始是做,借:管理費用 貸:銀行存款 。然后匯算時做,借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用
這樣就抵消了是吧

Debbie 追問

2016-06-13 19:01

意思是匯算清繳完,要做這2筆分錄?
1.借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行 2.借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

Debbie 追問

2016-06-13 19:08

我補繳的時候直接,借:管理費用 貸:銀行存款

Debbie 追問

2016-06-14 17:13

16年補繳時我直接入費用做分錄。沒有用以前年度損益調(diào)整。那你剛才說的那2分錄不是匯算清繳后補做的嗎

吳月柳 解答

2016-06-13 03:39

不可以調(diào)減,你用的科目直接是以前年度損益調(diào)整了。

吳月柳 解答

2016-06-13 10:39

匯算時不用做賬面處理的,是在發(fā)生跨年損益類科目時用以前年度損益科目調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款,同時,借:利潤分配~未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整

吳月柳 解答

2016-06-14 15:16

我的那兩筆分錄是補繳的時候做的,正確做法。你的直接入費用當年調(diào)增出來就可以了。

吳月柳 解答

2016-06-14 22:10

匯算清繳不需要做賬務處理

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相關問題討論
您好,納稅調(diào)整表中,與收入無關的其他支出
2019-05-05 14:47:35
你好,那就是以前多抵扣了稅,直接按照稅后金額調(diào)增期初未分配利潤即可。
2020-08-04 11:22:57
你好,可以是可以,不過帳做到20年里也對可以的,做納稅調(diào)整就可以
2020-04-25 16:24:37
跨年的用以前年度損益調(diào)整,多記得紅沖就可以少記的補上 多記得匯算清交調(diào)增少記得匯算清交調(diào)減
2019-05-25 10:44:33
有發(fā)票就可以在稅前列支,沒有發(fā)票的預提費用,全部屬于調(diào)增
2018-05-07 15:05:00
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