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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-08 17:02

需要修改之前1季度資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)才可以，你這個(gè)不能直接反結(jié)賬修改，可以做貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)

美麗心情 追問

2020-06-08 17:05

如果我不改3月份的賬，4月份可以調(diào)整嗎？分錄怎么做啊

美麗心情 追問

2020-06-08 17:13

我3月份不改，四月份做，借：其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi)4828，貸：應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)4828，支付時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)4828，貸：銀行存款4828，這樣可以嗎？

maize老師 解答

2020-06-08 17:16

可以的，這個(gè)可以的，可以，貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)-4828， 應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)4828，

美麗心情 追問

2020-06-08 17:47

不需要計(jì)提印花稅，結(jié)果3月份也計(jì)提了計(jì)入了借：稅金及附加627貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅627，4月份也可以沖一筆？是不是不可以

maize老師 解答

2020-06-08 17:52

是的，借：稅金及附加-627貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅-627

美麗心情 追問

2020-06-08 18:31

跨月了可以這樣做嗎？

maize老師 解答

2020-06-08 18:34

可以的，這個(gè)可以的，可以

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相關(guān)問題討論
你好，應(yīng)該是發(fā)放了沒有計(jì)提
2017-01-08 17:12:45
你好，應(yīng)付職工薪酬是不是沒有計(jì)提支付了 其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)說明是其他應(yīng)付款 應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)說明是預(yù)付
2017-07-18 11:49:40
其他應(yīng)付款是你們多支付了嗎？放其他應(yīng)收款 應(yīng)付職工薪酬是少計(jì)提了還是多發(fā)了
2019-05-08 09:45:04
你好，應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)，代表計(jì)提了還沒有支付的工資金額?
2022-04-07 17:23:20
需要修改之前1季度資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)才可以，你這個(gè)不能直接反結(jié)賬修改，可以做貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)
2020-06-08 17:02:54
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