劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 09:42

附表一，預(yù)交的3%填在12行第3列還是第5列

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 09:43

報(bào)表這樣填對(duì)嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-09 09:44

你開了發(fā)票沒(méi)有，如果開了就是按3列填寫，沒(méi)有開就是5列填寫的。
為什么是負(fù)數(shù)？

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 09:45

是不是應(yīng)該填在未開具發(fā)票這一列？這樣的話就得去大廳申報(bào)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-09 09:45

你如果沒(méi)開就是在5，未開票處理，如果開了就是在3這里填寫的

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 09:48

3%是預(yù)交是開的，上個(gè)月沒(méi)開

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-09 09:51

你 現(xiàn)在是申報(bào)什么，你現(xiàn)在不是申報(bào)預(yù)交，是正常確認(rèn)收入的申報(bào)了？

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 09:53

是正常確認(rèn)收入申報(bào)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-09 10:00

首先，你是在附表四填寫扣除項(xiàng)。
然后你是在附表三填寫之前預(yù)交的。
然后再按你正常申報(bào)的金額在你這5%不動(dòng)產(chǎn)填寫。

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 11:47

老師我在表4本期發(fā)生額填寫抵減稅額，表3本期發(fā)生額填寫預(yù)交銷售額，表1填寫5%銷售額，可是主表還是沒(méi)有扣減

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-09 11:49

你看你主表，有一個(gè)已交或預(yù)交，直接是在下面抵減你當(dāng)期要交的增值稅的，你看一下呢

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 11:53

主表分次預(yù)交稅額帶不出數(shù)額，手動(dòng)填寫保存后再打開還是沒(méi)扣減

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 11:54

我先申報(bào)去大廳修改嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-09 12:11

那如果填寫了帶不出，大廳處理，帶上公章去。

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 12:14

謝謝老師！

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-09 12:16

不客氣，祝你工作愉快。