小胡 追問

2020-06-10 09:59

如果算進去的話，實際繳納就與賬面上不相符了，因為這部分我沒有算進成本費用里面

meizi老師 解答

2020-06-10 10:00

你好  但是實際你社保是繳納了進去  所以要計算在內(nèi)的   你做賬要把這部分計入營業(yè)外支出去

小胡 追問

2020-06-10 10:03

是的，我做到營業(yè)外支出里面了，那我現(xiàn)在按單位實際扣繳的社保填列，就會與賬面上應付職工薪酬-社保對不上了，這個會不會有影響

meizi老師 解答

2020-06-10 10:05

你好  你既然繳納了社保 就要按實際來報。 你申報這個是按你們繳費明細表的基數(shù)合計 和實際繳納的金額  來填寫的

小胡 追問

2020-06-10 10:08

老師，意思是說按實際的繳費來填列，與賬面上的應付職工薪酬-社保的數(shù)據(jù)可以不一致是嗎

meizi老師 解答

2020-06-10 10:11

你好 按你們應發(fā)工資來報個稅 。  你本期收入哪里是應發(fā)工資  你別寫錯誤了。    個人社保和個人公積金金額 是你們實際繳納給社保（個人承擔的那部分  ）

小胡 追問

2020-06-10 10:15

老師，我越聽越糊涂了，我知道是按應發(fā)工資來報個稅的，現(xiàn)在的問題是工商年報里本期實際繳納社?？梢耘c賬面上應付職工薪酬社保不一致嗎

meizi老師 解答

2020-06-10 10:17

你好 你們實際本來就應該是一致的。 是因為你們多給離職員工繳納了 所以才不一致的。   你既然繳納了 就要按你們實際繳納的金額 和基數(shù)來寫你們工商年報

小胡 追問

2020-06-10 10:19

好的，這次弄明白了，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-10 10:21

沒事的 希望能幫到你