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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2020-06-10 11:36

您好，此時不需要做分錄的。

微信用戶 追問

2020-06-10 11:47

不做分錄那申報表留底和帳上就不相符？可以這樣嗎？

微微老師 解答

2020-06-10 11:50

您好，請問您賬上是用了進項稅留底稅額這個科目來反映進項稅嗎？

微信用戶 追問

2020-06-10 11:52

是的，假如稅金29萬滯納金1萬，一共是30萬，抵減留底30萬，

微微老師 解答

2020-06-10 11:57

您好，   借：進項稅29    借：營業(yè)外支出1      貸：進項稅留底稅額

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相關問題討論
您好，此時不需要做分錄的。
2020-06-10 11:36:37
沖減盈余公積和未分配利潤
2015-11-23 10:41:31
你好 金稅盤的嗎 借應交稅費應交增值稅減免稅款28借管理費用-28
2021-01-17 13:16:00
你好，在本期產生的銷項稅額中抵扣
2021-04-08 22:37:55
你好，借應交稅費――未交增值稅 貸其他收益或營業(yè)外收入
2019-06-22 16:28:34
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