20年5月紅沖19年4月份的專票，然后20年5月又重新開了一張相同金額的專票。問一下該怎么做賬呀

答： 你好 紅沖，借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本 重新開了一張發(fā)票，借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫存商品

您好開了一張紅沖專票，又開了同樣金額的正確票，對(duì)方上月并沒有抵扣。我這邊應(yīng)該怎樣做賬？

答： 你好 紅沖做銷售負(fù)數(shù)分錄 又開了同樣金額的正確發(fā)票，就做銷售正數(shù)分錄

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請(qǐng)問專票紅沖部分金額可是手動(dòng)去修改嗎怎么修改

答： 您好 請(qǐng)問紅字發(fā)票信息表開好了么