水工之鳥 追問

2020-06-11 14:46

有的，抵扣聯(lián)明細(xì)一表已自動(dòng)生成數(shù)據(jù)

江老師 解答

2020-06-11 14:47

那附表二就是自動(dòng)取抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù)。

水工之鳥 追問

2020-06-11 14:51

按理是這樣，可是表二不出來數(shù)據(jù)也不讓，不知道哪出問題了，還請老師分析分析

江老師 解答

2020-06-11 14:53

是不是你們勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，還沒有確認(rèn)。沒有確認(rèn)是無法取得進(jìn)項(xiàng)稅額的相關(guān)數(shù)據(jù)的。

水工之鳥 追問

2020-06-11 14:58

老師，如果沒有確認(rèn)，在抵扣明細(xì)表也會(huì)生成了嗎

江老師 解答

2020-06-11 14:59

這個(gè)是無法生成的。因?yàn)閿?shù)據(jù)沒有上傳到申報(bào)系統(tǒng)。

水工之鳥 追問

2020-06-11 15:07

所以應(yīng)該是勾選已認(rèn)證，我剛剛進(jìn)綜合服務(wù)平臺(tái)看了，有抵扣份數(shù)和稅額合計(jì)的

水工之鳥 追問

2020-06-11 15:12

老師，抵扣聯(lián)上生成數(shù)據(jù)后，有要點(diǎn)提交的嗎？我點(diǎn)了反回

江老師 解答

2020-06-11 15:20

這個(gè)是 需要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確認(rèn)，才表明企業(yè)對全部認(rèn)證勾選的進(jìn)項(xiàng)稅最終確定了。

水工之鳥 追問

2020-06-11 15:24

老師，我說的是申報(bào)增值稅時(shí)，那個(gè)抵扣聯(lián)明細(xì)表，生成數(shù)據(jù)后，下面有選項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)下載，返回和發(fā)票歸集，我該點(diǎn)哪個(gè)

江老師 解答

2020-06-11 15:25

直接拍圖片，你這個(gè)說的不能解決你的問題

水工之鳥 追問

2020-06-11 15:32

老師，請幫看看

江老師 解答

2020-06-11 15:34

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證后，將進(jìn)項(xiàng)稅額填寫增值稅申報(bào)表附表二的第35行的數(shù)據(jù)中

水工之鳥 追問

2020-06-11 15:35

就是因?yàn)樘畈簧先ィ也藕芗{悶

江老師 解答

2020-06-11 15:37

那你就填寫第2行的數(shù)據(jù)

水工之鳥 追問

2020-06-11 15:40

老師，我們已經(jīng)回到了最初的問題，2和35都不讓填，沒有提示什么，就是點(diǎn)不上這個(gè)格子，有的項(xiàng)是可以的

江老師 解答

2020-06-11 15:41

直接找專管員解決，因?yàn)檫@個(gè)填寫數(shù)據(jù)的行次，屬于專管員設(shè)置的

水工之鳥 追問

2020-06-11 15:45

這樣啊，好的，謝謝老師，是要問稅務(wù)局嗎

江老師 解答

2020-06-11 15:46

是的，是需要找稅務(wù)局解決此事