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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-06-12 14:23

您好，可以把差額進營業(yè)外收支科目

空 追問

2020-06-12 14:33

找到了是個稅的原因，工資表少2分，銀行明細(xì)少發(fā)2分。
現(xiàn)在帳怎么做呀？按實際發(fā)放的工資做的話，計提就要少計2分，這樣才都能對上

空 追問

2020-06-12 14:35

按工資表上的話，計算的不對，就和銀行對不上了

玲老師 解答

2020-06-12 14:52

銀行是實際支付的，賬上多記了紅沖 少記了補記上

空 追問

2020-06-12 14:56

這兩分人家也不要了。
那做分錄是不是：
摘要：4月份多計2分個稅。
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資及津貼0.02
貸：營業(yè)外收入-其他收益 0.02
摘要這樣寫行不行，分錄可以嗎？

玲老師 解答

2020-06-12 15:00

如果對方不收了，這樣做是正確的

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相關(guān)問題討論
你好，計提與實際發(fā)放是不會一致的，因為還有扣款，社保等
2017-07-03 16:23:23
如何調(diào)整的問題，是要具體問題具體分析的，您最好是舉出出現(xiàn)不平的情況，老師才好幫您分析解答。
2019-06-10 14:02:16
你好，一般是發(fā)放工資的當(dāng)月調(diào)整，也可以年底再一次性調(diào)整。
2019-09-22 17:44:25
如果審計已經(jīng)發(fā)放，不用調(diào)整的
2017-12-27 11:50:41
你好，以后也不發(fā)放了嗎？
2020-01-11 11:44:44
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