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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-12 16:19

你好,你的進項是300嗎?

強健的板栗 追問

2020-06-12 16:20

老師,我的進項是500,我本期只抵扣300

郭老師 解答

2020-06-12 16:21

你好,這樣填寫不了
認證了多少抵扣多少,多余的才可以留底
35欄里面填寫500。

強健的板栗 追問

2020-06-12 16:25

老師,哪比如說我一張發(fā)票稅額10000,我銷項稅額是4000,哪這樣的話我不是只能抵扣4000,不交稅???謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-12 16:27

你好是的,抵扣4000,不交稅。

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相關(guān)問題討論
你好,本月認證的發(fā)票一定要填本月抵扣的,申報表會自動留底的
2019-06-04 15:38:24
已認證未申報抵扣,這個是前期的事,現(xiàn)在認證后系統(tǒng)自動帶出來進項稅額,就是當月抵扣的進項稅。
2020-06-15 17:01:56
你好,你的進項是300嗎?
2020-06-12 16:19:00
你只能填寫第2行,本期認證本期申報抵扣,后續(xù)才可以留底抵扣
2019-11-01 16:43:15
填寫申報表時,抵扣認證和退稅認證分開填寫。抵扣認證填寫本月認證本月申報抵扣。退稅認證填寫本月認證本月不申報抵扣
2019-03-21 19:58:02
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