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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-06-12 18:12

你好,要視同銷售,不用轉(zhuǎn)出,申報銷售的銷項稅額抵扣進項。沒有規(guī)定固定資產(chǎn)年限。

重要的云朵 追問

2020-06-12 18:18

1、那就是外購的視同銷售不用做進項稅轉(zhuǎn)出是嗎?2、如果我們先把贈送的車記到公司名下,然后2年后才給客戶過戶,就是2年后才開發(fā)票視同銷售,相當于公司把固定資產(chǎn)贈送出去了,那這兩年間計提的折舊費還用沖回來交所得稅嗎?

宇飛老師 解答

2020-06-12 18:26

不用轉(zhuǎn)出,兩年賣出也不用沖回折舊,賬面價值作為資產(chǎn)處置損益即可。

重要的云朵 追問

2020-06-12 19:47

1、那我們贈與客戶開發(fā)票的時候,是要做固定資產(chǎn)清理的會計分錄嗎?2、我們是服務(wù)類企業(yè)6%的稅點,可以給個人客戶開汽車的發(fā)票嗎,這個稅點是多少?如果開了客戶需要轉(zhuǎn)換成一手車的那種發(fā)票嗎,這個稅點又是多少?

宇飛老師 解答

2020-06-12 22:42

對啊,做固定資產(chǎn)清理。開汽車就是13%了,如果沒法開可以去代開,或者不開無票申報,不用轉(zhuǎn)一手車呀,這個就是二手車了。

重要的云朵 追問

2020-06-12 22:51

那就是客戶拿著我們公司開給他的汽車發(fā)票也可以是嗎,不用專門的機構(gòu)開給他正式的機動車發(fā)票嗎,這個環(huán)節(jié)還用再交車輛購置稅嗎

宇飛老師 解答

2020-06-12 23:04

嗯,可以的,這個環(huán)節(jié)不用繳納購置稅了。

重要的云朵 追問

2020-06-13 09:18

噢我明白了,那我想問下最后一個問題,就是我們支付了筆60萬的廣告制作費給對方公司,但今年才知道被騙了這個公司倒閉注銷了,他們財務(wù)就給了我一個注銷通知書,那我還掛了60萬的預(yù)付賬款怎么辦啊,會不會影響我最終注銷清算,因為我們是房產(chǎn)銷售公司,一個樓盤銷售完就要注銷了

宇飛老師 解答

2020-06-13 10:36

你好,這個就直接作為營業(yè)外支出。有解釋的證據(jù),對方注銷了,沒問題。

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相關(guān)問題討論
我個人建議直接計入相關(guān)資產(chǎn)成本,進項不用認證抵扣,也省的做進項轉(zhuǎn)出
2015-10-27 22:30:55
你好,要視同銷售,不用轉(zhuǎn)出,申報銷售的銷項稅額抵扣進項。沒有規(guī)定固定資產(chǎn)年限。
2020-06-12 18:12:44
您好,轉(zhuǎn)出的進項稅額是轉(zhuǎn)全額,待抵扣也是全沖的,如果部分福利,部分生產(chǎn)經(jīng)營用的,不用做轉(zhuǎn)出的,進項稅全抵扣,全待抵扣處理就行了。
2018-10-27 17:23:46
固定資產(chǎn)的進項稅是可以抵扣的
2018-09-21 16:42:29
你好,不需要做轉(zhuǎn)出處理
2016-08-24 16:48:23
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