魏云 追問

2020-06-13 08:31

是這樣做的
然后應(yīng)付薪酬期末有余數(shù)

魏云 追問

2020-06-13 08:32

上月里題工資的時(shí)候個(gè)稅是86.6元，然后只付了83.6元，

maize老師 解答

2020-06-13 08:36

你扣員工個(gè)稅多扣吧，這個(gè)應(yīng)該是下次發(fā)工資的時(shí)候補(bǔ)回給員工，不是這么做了，假設(shè)扣還是83.6 ，假設(shè)工資是7000下次做應(yīng)付職工薪酬 工資7000 貸應(yīng)交個(gè)稅 83.6 貸銀行，這個(gè)本來是這樣，現(xiàn)在是之前個(gè)稅多扣3元，那現(xiàn)在做是應(yīng)付職工薪酬 工資7000 貸應(yīng)交個(gè)稅 83.6-3  貸銀行7000-83.6+3 實(shí)發(fā)中加3元，應(yīng)發(fā)不變，個(gè)稅少3元

魏云 追問

2020-06-13 08:46

那這個(gè)是實(shí)發(fā)的工資多3元，個(gè)稅少3元，是吧

maize老師 解答

2020-06-13 09:06

是的，是的，是的，是的，

魏云 追問

2020-06-13 13:32

那我現(xiàn)在分錄改怎么做呢？

maize老師 解答

2020-06-13 13:39

不做處理，下次發(fā)工資再處理

魏云 追問

2020-06-13 13:49

那期末余額就放那里然后下個(gè)月做賬在處理，那到時(shí)候就是實(shí)發(fā)的多記3元，個(gè)稅少記3元，這樣做？

魏云 追問

2020-06-13 13:50

這次這樣做個(gè)稅是平掉了，那下次不是又少了嗎？

maize老師 解答

2020-06-13 13:54

是的，你是下次的時(shí)候做完才會(huì)平這個(gè)沒有發(fā)工資，那平不了