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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-13 11:04

您好
進項稅明細申報表紅字發(fā)票那欄填正數(shù) 不填負數(shù)

紫沫 追問

2020-06-13 11:09

填寫正數(shù)后,轉(zhuǎn)出額更大了,跟我賬面的數(shù)字不相符,因為有老師告訴我收到紅字發(fā)票按藍字分錄一樣處理,只不過是負數(shù),但是我現(xiàn)在報表那樣填出來數(shù)字不相符,是應(yīng)該把當月的進項金額、稅額都減去紅字發(fā)票的金額、稅額那樣填寫嗎?

bamboo老師 解答

2020-06-13 11:11

不是的啊 進項稅額填附表二正常填寫
進項稅額也在附表二填寫正數(shù) 您把附表二截圖跟主表我看看

紫沫 追問

2020-06-13 12:13

我現(xiàn)在不在電腦跟前,紅字發(fā)票進項那一欄填的數(shù)字具體是怎么算的?那紅字發(fā)票到底該怎么做分錄呢?

bamboo老師 解答

2020-06-13 12:24

紅字發(fā)票進項那欄 不需要計算 啊 就直接填寫紅字發(fā)票上面的稅額就好了啊
誰說要計算填寫的?

紫沫 追問

2020-06-13 12:29

因為我們之前是部分抵扣,當時只抵扣了40%,是計入在建工程的,現(xiàn)在又是部分退款,不是全額

bamboo老師 解答

2020-06-13 12:39

那就按40%的金額對應(yīng)填寫啊

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相關(guān)問題討論
你好,是的 按正數(shù)進項稅額減去負數(shù)的金額填寫
2017-05-31 13:32:02
您好 進項稅明細申報表紅字發(fā)票那欄填正數(shù) 不填負數(shù)
2020-06-13 11:04:26
對的,是在這一欄填寫的
2019-06-17 09:29:28
申報表附表二“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 這個是購買方開紅字信息表的時候填寫,你開出發(fā)票,這個填寫附表1 藍字-紅字去填寫
2020-07-13 14:55:45
你好,按正數(shù)的進項稅額減去紅字的進項發(fā)票稅額做進項稅額的填寫
2018-08-09 08:14:47
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