紫沫 追問

2020-06-13 11:09

填寫正數(shù)后，轉(zhuǎn)出額更大了，跟我賬面的數(shù)字不相符，因為有老師告訴我收到紅字發(fā)票按藍字分錄一樣處理，只不過是負數(shù)，但是我現(xiàn)在報表那樣填出來數(shù)字不相符，是應(yīng)該把當月的進項金額、稅額都減去紅字發(fā)票的金額、稅額那樣填寫嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-13 11:11

不是的啊 進項稅額填附表二正常填寫
進項稅額也在附表二填寫正數(shù) 您把附表二截圖跟主表我看看

紫沫 追問

2020-06-13 12:13

我現(xiàn)在不在電腦跟前，紅字發(fā)票進項那一欄填的數(shù)字具體是怎么算的？那紅字發(fā)票到底該怎么做分錄呢？

bamboo老師 解答

2020-06-13 12:24

紅字發(fā)票進項那欄 不需要計算 啊 就直接填寫紅字發(fā)票上面的稅額就好了啊
誰說要計算填寫的？

紫沫 追問

2020-06-13 12:29

因為我們之前是部分抵扣，當時只抵扣了40%，是計入在建工程的，現(xiàn)在又是部分退款，不是全額

bamboo老師 解答

2020-06-13 12:39

那就按40%的金額對應(yīng)填寫啊