紫沫 追問(wèn)

2020-06-13 11:09

填寫(xiě)正數(shù)后，轉(zhuǎn)出額更大了，跟我賬面的數(shù)字不相符，因?yàn)橛欣蠋煾嬖V我收到紅字發(fā)票按藍(lán)字分錄一樣處理，只不過(guò)是負(fù)數(shù)，但是我現(xiàn)在報(bào)表那樣填出來(lái)數(shù)字不相符，是應(yīng)該把當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)金額、稅額都減去紅字發(fā)票的金額、稅額那樣填寫(xiě)嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-13 11:11

不是的啊 進(jìn)項(xiàng)稅額填附表二正常填寫(xiě)
進(jìn)項(xiàng)稅額也在附表二填寫(xiě)正數(shù) 您把附表二截圖跟主表我看看

紫沫 追問(wèn)

2020-06-13 12:13

我現(xiàn)在不在電腦跟前，紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)那一欄填的數(shù)字具體是怎么算的？那紅字發(fā)票到底該怎么做分錄呢？

bamboo老師 解答

2020-06-13 12:24

紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)那欄 不需要計(jì)算 啊 就直接填寫(xiě)紅字發(fā)票上面的稅額就好了啊
誰(shuí)說(shuō)要計(jì)算填寫(xiě)的？

紫沫 追問(wèn)

2020-06-13 12:29

因?yàn)槲覀冎笆遣糠值挚?，?dāng)時(shí)只抵扣了40%，是計(jì)入在建工程的，現(xiàn)在又是部分退款，不是全額

bamboo老師 解答

2020-06-13 12:39

那就按40%的金額對(duì)應(yīng)填寫(xiě)啊