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bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-13 11:04

您好
進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)申報(bào)表紅字發(fā)票那欄填正數(shù) 不填負(fù)數(shù)

紫沫 追問

2020-06-13 11:09

填寫正數(shù)后，轉(zhuǎn)出額更大了，跟我賬面的數(shù)字不相符，因?yàn)橛欣蠋煾嬖V我收到紅字發(fā)票按藍(lán)字分錄一樣處理，只不過是負(fù)數(shù)，但是我現(xiàn)在報(bào)表那樣填出來數(shù)字不相符，是應(yīng)該把當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)金額、稅額都減去紅字發(fā)票的金額、稅額那樣填寫嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-13 11:11

不是的啊 進(jìn)項(xiàng)稅額填附表二正常填寫
進(jìn)項(xiàng)稅額也在附表二填寫正數(shù) 您把附表二截圖跟主表我看看

紫沫 追問

2020-06-13 12:13

我現(xiàn)在不在電腦跟前，紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)那一欄填的數(shù)字具體是怎么算的？那紅字發(fā)票到底該怎么做分錄呢？

bamboo老師 解答

2020-06-13 12:24

紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)那欄 不需要計(jì)算 啊 就直接填寫紅字發(fā)票上面的稅額就好了啊
誰說要計(jì)算填寫的？

紫沫 追問

2020-06-13 12:29

因?yàn)槲覀冎笆遣糠值挚?，?dāng)時(shí)只抵扣了40%，是計(jì)入在建工程的，現(xiàn)在又是部分退款，不是全額

bamboo老師 解答

2020-06-13 12:39

那就按40%的金額對應(yīng)填寫啊

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你好，是的 按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額減去負(fù)數(shù)的金額填寫
2017-05-31 13:32:02
您好 進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)申報(bào)表紅字發(fā)票那欄填正數(shù) 不填負(fù)數(shù)
2020-06-13 11:04:26
對的，是在這一欄填寫的
2019-06-17 09:29:28
申報(bào)表附表二“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)是購買方開紅字信息表的時(shí)候填寫，你開出發(fā)票，這個(gè)填寫附表1 藍(lán)字-紅字去填寫
2020-07-13 14:55:45
你好，按正數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅額減去紅字的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫
2018-08-09 08:14:47
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