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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-13 12:53

你好
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)30
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)20
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增轉(zhuǎn)出未交增值稅10

借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增轉(zhuǎn)出未交增值稅10
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——未交10

 借,應(yīng)交稅費(fèi)——未交10
貸 銀行存款 9
貸,其他收益 1

回憶 追問(wèn)

2020-06-13 12:54

加計(jì)遞減 計(jì)提的分錄 怎么寫(xiě)的

立紅老師 解答

2020-06-13 12:55

你好,加計(jì)部分不需要計(jì)提,是在交稅時(shí)計(jì)入其他收益。

回憶 追問(wèn)

2020-06-13 12:58

哦,那申報(bào)的時(shí)候是直接在主表進(jìn)項(xiàng)稅里加上這1萬(wàn) 還是怎么填寫(xiě)

立紅老師 解答

2020-06-13 13:00

你好,是加上的,是加上這1萬(wàn)的。

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如果進(jìn)項(xiàng)多于銷(xiāo)項(xiàng) 借 應(yīng)交增值稅一未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值
2019-03-01 16:23:10
可以按月做也可以年末的時(shí)候做。
2019-11-28 15:36:38
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不用做分錄,形成留抵
2022-10-17 15:44:17
你好! 你做的很對(duì),思路很清晰的
2018-09-04 12:12:08
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