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送心意

文靜老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2020-06-16 13:55

是的，同學(xué)，你的理解正確。財稅部 國家稅務(wù)總局  海關(guān)總署公告2019年第39號：自2019年4月1日至2021年12月31日，允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%，抵減應(yīng)納稅額（以下稱加計抵減政策）。（一）本公告所稱生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人，是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)（以下稱四項服務(wù)）取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。題目沒有考慮加計扣除

果子 追問

2020-06-16 14:39

老師，你的意思是這題答案錯了嗎？

文靜老師 解答

2020-06-16 15:28

是的，沒有考慮加計扣除

果子 追問

2020-06-16 15:47

老師，這題中由于管理不善，導(dǎo)致進(jìn)項稅不能全部抵扣，我計算抵扣的進(jìn)項稅=12.8*（1-10%）+0.9，這樣算對不對？（這題中運費0.9能全額抵扣嗎？

文靜老師 解答

2020-06-16 16:54

由于管理不善，導(dǎo)致進(jìn)項稅不能全部抵扣，我計算抵扣的進(jìn)項稅=12.8*（1-10%）?  0.9，這樣算對不對？這樣不對，同學(xué)。材料成本包括運費和買價兩部分，管理不善造成丟失10%，應(yīng)當(dāng)同時扣減買價和運費的進(jìn)項稅可以抵扣的進(jìn)項稅是(12.8? 0.9)*（1-10%）

果子 追問

2020-06-16 17:12

明白，謝謝

文靜老師 解答

2020-06-16 17:29

不客氣，希望能夠幫到你

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相關(guān)問題討論
據(jù)我所知這個次年不能享受上年沒有享受， 你等會 我去看下看有特殊說明說可以
2020-02-22 12:53:10
符合條件的從4月1日起享受
2019-10-10 11:33:10
對的同學(xué)，是這樣的
2022-04-14 16:57:53
您好 服務(wù)業(yè)加計抵減，是所有進(jìn)項稅額都可以抵減不分6%還是13%的部分
2020-01-14 14:02:41
您好，現(xiàn)在財政局沒有具體的賬務(wù)處理的文件，一般會計思維的是記入營業(yè)外收入，但是涉及跨期間的，最好通過遞延收益過渡，應(yīng)該是有個申請表的，可以在電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)提交，也可以去稅務(wù)局窗口辦理
2019-04-17 12:21:00
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