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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-06-15 14:02

同學(xué)你好
對的
是這樣的

HH 追問

2021-06-15 14:04

也就是說期末留底稅額不應(yīng)再包括加計抵減額？

樸老師 解答

2021-06-15 14:07

加計抵減額不會對期末留抵稅額造成影響

HH 追問

2021-06-15 14:10

但我申報時，增值稅申報表B05第20欄未包括加計抵減額呢

樸老師 解答

2021-06-15 14:13

他倆不是包含關(guān)系
是不含的

HH 追問

2021-06-15 14:14

我做賬時還需要再計提加計抵減額嗎？

HH 追問

2021-06-15 14:19

本期未抵減的加計抵減額會留在下期抵減應(yīng)交的增值稅額嗎？

樸老師 解答

2021-06-15 14:24

這個做一次就可以了
一個業(yè)務(wù)做一次

HH 追問

2021-06-15 14:29

就是本期計提應(yīng)交增值稅時，是否還需要計提加計抵減呢？

樸老師 解答

2021-06-15 14:36

對的
還是要計提加計抵減的

HH 追問

2021-06-15 14:43

那本期未抵減的加計抵減稅額是否會在下期應(yīng)交增值稅中進行抵減呢？

樸老師 解答

2021-06-15 14:49

這個是可以抵減的

HH 追問

2021-06-15 14:56

也就是說下期應(yīng)交的增值稅應(yīng)扣除本期留底稅額和本期加計抵減稅額？

樸老師 解答

2021-06-15 15:03

對的
就是這個意思的

HH 追問

2021-06-15 15:07

好的謝謝老師

樸老師 解答

2021-06-15 15:14

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
據(jù)我所知這個次年不能享受上年沒有享受， 你等會 我去看下看有特殊說明說可以
2020-02-22 12:53:10
符合條件的從4月1日起享受
2019-10-10 11:33:10
對的同學(xué)，是這樣的
2022-04-14 16:57:53
您好 服務(wù)業(yè)加計抵減，是所有進項稅額都可以抵減不分6%還是13%的部分
2020-01-14 14:02:41
您好，現(xiàn)在財政局沒有具體的賬務(wù)處理的文件，一般會計思維的是記入營業(yè)外收入，但是涉及跨期間的，最好通過遞延收益過渡，應(yīng)該是有個申請表的，可以在電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)提交，也可以去稅務(wù)局窗口辦理
2019-04-17 12:21:00
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