????Cherry ???? 追問

2020-06-16 17:49

之前賬務(wù)的其他應(yīng)收應(yīng)付科目里有該集團(tuán)公司下子公司的往來掛賬數(shù)據(jù)，是沒有平賬的，一直掛著的，跟我司是沒有關(guān)系的，當(dāng)時只是作為對公轉(zhuǎn)賬的中轉(zhuǎn)，也要作為期初數(shù)據(jù)建賬？

樸老師 解答

2020-06-16 17:51

只要是有數(shù)據(jù)就要錄入的哦

????Cherry ???? 追問

2020-06-16 17:53

那錄入上去，以后就一直掛著往來，沒法平賬了？因為股權(quán)購買后，就跟集團(tuán)的子公司沒有關(guān)系了呢。

樸老師 解答

2020-06-16 18:02

你得平了才行，如果你的財務(wù)報表上沒有你可以不錄

????Cherry ???? 追問

2020-06-16 18:37

那要怎么平呢？就是稅局官網(wǎng)上傳的資產(chǎn)負(fù)債表上有這些往來掛賬的。

樸老師 解答

2020-06-16 18:46

就是往來款沖銷了，那你要入賬的哦

????Cherry ???? 追問

2020-06-16 18:58

就是錢不會再打了，這個掛賬要怎么沖銷？沖平其他應(yīng)收款

樸老師 解答

2020-06-16 18:59

計入營業(yè)外了，只能這樣