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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-06-16 15:45

你好  那你就當自己員工來做。 是勞動合同的簽訂的話 。    借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資  繳納社保 借其他應收款貸銀行存款     支付工資 借應付職薪酬-工資貸其他應收款-社保銀行存款

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:09

計提的時候要減去雙倍公積金嗎

meizi老師 解答

2020-06-16 16:15

你好        計提是包括個人公積金部分的

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:29

那之前的會計做的是在①計提工資的時候，借:管理費用（減去了個人部分和個人繳納的公司部分公積金）貸:應付職工薪酬        
然后每月②繳納公積金時，借:其他應付款—個人公積金（這里他又包含了個人部分公積金）    ③然后每月發(fā)放工資時其他應付款—個人公積金（這里卻減去了他個人部分的公積金），這樣最后是不是其他應付款—個人公積金科目會不平

meizi老師 解答

2020-06-16 16:33

你好     費用計提是包括了個人社保和個稅金額的。  如果你們沒計提的話  那么你們金額有可能會不對應的

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:40

老師，現(xiàn)在的問題是，發(fā)工資的時候，貸:其他應付款—個人公積金    這部分減去了這個兼職員工個人公積金部分    而在計提時  借:管理費用    這里同時減去了個人部分和個人繳納公司公積金的部分

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:42

繳納公積金時   其他應付款-個人公積金   這里又包含了個人公積金部分

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:42

這樣不就會是   其他應付款—個人公積金   科目  借貸不平衡了嗎

meizi老師 解答

2020-06-16 16:49

你好    你就把你的賬改過來 。 按你們實際的賬來做 。      參考這個來做 。是的 那樣你金額會對不上的

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:56

那這個兼職員工，他自己交公司部分的分錄怎么做呢

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:57

公司從他工資里扣繳的

meizi老師 解答

2020-06-16 16:59

你好     借其他應收款社保貸銀行存款。  工資扣除 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-社保  銀行存款

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相關問題討論
你好同學 這個是你們借：管理費用 時不含這塊就好了，會計做的是對的同學。
2020-06-16 15:18:20
你好 那你就當自己員工來做。 是勞動合同的簽訂的話 。 借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 繳納社保 借其他應收款貸銀行存款 支付工資 借應付職薪酬-工資貸其他應收款-社保銀行存款
2020-06-16 15:45:18
你好，計提的社保和公積金都是單位繳納的部分，計提的是應發(fā)工資，而不是實發(fā)工資。
2020-07-22 16:33:04
可以的，可以這樣賬務處理的，但是單位的社保和公積金最好進行計提
2021-11-05 09:58:55
您好 分錄不對哦 1.分配工資 　　借：××費用(管理/銷售等) 　　貸：應付職工薪酬——工資 　　2.計提社保（企業(yè)部分） 　　借：××費用(管理/銷售等) 　　貸：應付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時 　　借：應付職工薪酬——工資 　　貸：其他應付款(個人部分) 　　應交稅費——應交個人所得稅 　　庫存現(xiàn)金/銀行存款 　　4.上交杜保 　　借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 　　其他應付款(個人部分) 　　貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 　　5.上交個人所得稅 　　借：應交稅費——應交個人所得稅 　　貸：銀行存款
2018-03-12 15:07:48
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