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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-06-17 22:08

您好,在納稅調整明細表的跨年項目里面調整

誠善至金 追問

2020-06-17 22:11

是26行跨期扣除項目嗎?

文老師 解答

2020-06-17 22:20

您好,是的,就是這一欄次的

誠善至金 追問

2020-06-17 22:27

為什么有的老師說不是呢?說此行是調整預提的維簡費、安全生產(chǎn)費的呢?

文老師 解答

2020-06-18 12:15

也就是這費用是所屬去年的,然后您入在今年是吧

誠善至金 追問

2020-06-18 15:30

房租是2019年7月1日至2020年6月30日一年房租,收到時全入在2019年,填在5000表哪行調整呢?

文老師 解答

2020-06-18 16:34

是可以這里的,2019年匯算清繳的時候,賬載金額生5000稅收金額2500,然后2020年匯算清繳的時候,賬載金額0,稅收金額是2500

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相關問題討論
您好,在納稅調整明細表的跨年項目里面調整
2020-06-17 22:08:04
做更正分錄就是了。涉及損益科目的,使用以前年度損益調整科目代替。
2019-10-23 15:41:19
借管理費用負數(shù)貸預收負數(shù) 借管理費用低預付
2019-07-09 13:43:33
您好 請問您當時分錄怎么寫的 金額多少 租期多久
2019-09-16 22:29:34
需要的,如果是同一年多,不用調整的了
2018-08-20 17:18:34
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